策划全流程实践心得
策划全流程实践心得 本文关键词：流程，实践，心得，策划
策划全流程实践心得 本文简介：楼盘公开发售前，要做好充分的准备，要进行周密的策划，不打无把握之仗，不能匆忙上阵，持以简单、粗放的营销心态，一定要有十分的把握。因为楼盘在发售前，社会对此知之不多，不太了解，精心的准备，意味着已经具备了抢占市场份额的先机，如果准备不充分，将直接影响到楼盘的销售，也意味着将市场份额推向别人的怀抱。我们
策划全流程实践心得 本文内容：
楼盘公开发售前，要做好充分的准备，要进行周密的策划，不打无把握之仗，不能匆忙上阵，持以简单、粗放的营销心态，一定要有十分的把握。因为楼盘在发售前，社会对此知之不多，不太了解，精心的准备，意味着已经具备了抢占市场份额的先机，如果准备不充分，将直接影响到楼盘的销售，也意味着将市场份额推向别人的怀抱。我们对于销售的意义要有一个准确的把握。
如何精心准备，楼盘公开发售前要注意以下几个问题：首先，物业在投放的市场中怎样选择目标群，即什么样的人会买这个楼。市场营销定位，消费阶层的选择，都离不开地区的经济环境，消费者的生活习惯、文化层次等等；其次，楼盘所在街区的功能、人群分布情况；第三，针对楼盘归属哪类功能、档次。弄清这几个前提，才能把握定位。
定位分以下几种内容：
（1）市场定位。所谓市场定位，指如何去争取楼盘对于消费群体的需求量。在此基础上，一切推广手段都围绕着这一消费群体展开，否则就风马牛不相及了。例如：大型楼盘番禺丽江花园，在策划楼盘销售时，利用其具有吸引力的硬件，不仅立足于番禺本地消化，更放眼于广州市区，定价对人也有吸引力，结果取得了成功。即购买者为60%的广州市区人，30%的外地人，10%为番禺人。其中，包括了二次置业、休闲置业等投资者。
（2）功能定位。所谓功能性，一般写字楼、商铺、酒店、公寓涉及较多，由于公务、商务活动越来越现代化，用户要求的不仅是有一个办公场地，对商厦的现代化办公设施、经商行为、发展潜力也提出了要求。因此，在销售写字楼、公寓等物业时，功能的作用愈显重要。国际上将写字楼分为3A、5A、智能大厦等，这都成为写字楼的重要卖点，而各个国家有各自不同的标准，一般来讲，5A即通讯、管理、办公、消防、保安自动化。写字楼如果功能不全，就难于启动市场。中房集团开发的北京京瑞大厦、广州中房大厦在香港、国内销售时，都强调5A级，当时外商都很惊讶于中国大陆也有5A级的写字楼。随着消费者的日益成熟，对住宅也有了较高的要求。住宅不仅要满足消费者居住和休息的基本功能，而住宅的外形美观，配套设施齐全，室内布局合理，居住方便和舒适，住宅面积宽绰，采光良好，对消费者就有吸引力，也为其发展智力提供了条件。
（3）专营性定位。目前商铺的市场状况是供大于求，小商贩形不成规模，商场发展纷纷推出经营性定位，即把物业先设定为服装、鞋业、电脑、通讯设备等中心，发展商设计营业方向，然后将之切割出售，这就免除了客户买了之后不知做什么，或者想做某种生意而苦于没有一种大环境的顾虑。由于能满足部分客户的要求，而且营造出整体的商业氛围，就可以吸收更多的买家。象征性定位
由于消费水平的不同，通过价值取向的自然选择，很多物业无形中形成了高尚住区、“贵族”住区、普通住区等等。房地产开发商，可以用形成物业档次的方法，对居住在小区的阶层给予一定身份的特征——象征性定位。如香港的半山、广州的锦城、名雅苑、白云堡、碧桂园，北京的龙苑别墅，美国的比夫利山庄等，都是这种自然选择的结果，也是开发商营造了象征性群体，通过购买、居住使之实现归属感、荣誉感、自豪感。
一栋楼宇、小区的销售往往是一个时期的或跨年度的。而消费市场变化莫测，楼宇的定价要能被市场接受，需要一定的超前意识和科学预测，可以说定价部分是艺术，部分是科学。影响价格的因素有很多，主要包括：成本、楼盘素质、顾客承受的价格、同类楼宇的竞争因素等。产品的可变成本是定价的下限，上限是顾客所愿意支付的价格。市场中消费者总想以适中的价格获得最高的价值，因此不应把价格和价值混为一谈。定价之后，运行中可以做适当的调整，但不能做大幅度的或否定性的调整，否则会带来非常恶劣的影响。从定价来讲，主要有几个方法：1、类比法：所推销的物业，应清楚在同等楼盘中属上、中、下哪种。2、成本法：物业包括税金、推广费等在内的综合成本及利润期望值的幅度，是微利多销或高价高利润，这要根据发展商自身和市场情况确定。3、评估法：由专业地产评估师对楼盘进行全方位的评估后作出定价。无论哪种，均应随行就市，最大限度地获取市场份额。在弄清方法之后，具体执行有低价、高价、内部价、一口价、优惠价等战略。采用低价战略：入市时比较轻松，容易进入，能较快地启动市场。采用高价策略：为了标榜物业的出类拔萃、身份象征、完善功能、优良环境等，可用高价吸引高消费者入市，但不是盲目漫天要价，要物有所值。此法风险较大。
一般来说，先设定一个标准层，高层一般定在1/2高度，多层一般3－4层（9层以下）为最好。然后确定一个楼层系数，标准层以上一般每层加价比例为0.8%，标准层以下每层下调0.5%。在高层建筑中，7层以下因其视野受限，一般应为低价区，顶层与低层的价格一般相差约30%。
用户选择购房不仅受楼层的影响，房子所处两个主力面的景物和视野如街景、江景、马路等亦是影响楼价的因素之一，即朝向系数。一般来说，江景、街景等给人以视觉上的享受，朝向系数大，为8－10%左右，而临马路边因其噪音大，尘埃多，朝向系数亦低，为3－5%之间，楼盘的南、北两个方位，如无景观差别，一般南面售价高于北面。有的楼盘，因其朝向系数不合理，好的楼层和好的朝向全部卖光，剩下的全部都是不好卖的，使楼盘出现滞销状态。
商铺的定价，由于一般顾客购物习惯在首层，因此首层商铺定价一般是住宅平均价的三倍以上。车位的每平方米定价一般相当于住宅的50%。
从某种意义上讲，买楼首先是买概念，这是人们在生活中越来越注重的问题。假如发展商以无法模拟的方式对消费者的观念形成施加影响，使其树立的品牌与其竞争者之间造成巨大的差距——感觉吸引程度方面的差距，那结果便会截然不同了。所以说，我们要让消费者“学会”想要什么，在满足消费者需求方面的竞争便不那么重要，更重要的是如何引导和影响市场的看法、偏爱和决择方面的竞争。发展商在楼盘推出之前，先为楼盘树立一个概念，营造出一个品牌的形象，以吸引消费者，并深入人心，之后画龙点睛，隆重地推出楼盘，由此造成一种轰动效应，抢占市场。这样就不会使楼盘销售陷入平庸、一般化。
销售楼盘可以采取先易后难，也可以采取先难后易的方法，先进行试销，根据试销的情况作一些适当的调整，最后全面铺开。一个成功的楼盘销售应达到85%以上，才能保证毛利润20%以上。一个值得注意的问题是市场旺销时，不能盲目提价，否则会导致市场崩溃。应该引而不发，或蓄势待发，重兵投入一发而不可收，“一网打尽”，抓住销售高潮，一鼓作气，不能惜售。
楼盘的销售要实行专业对口，以互补的模式将自有队伍与中介公司相结合。中介公司具有国内外客户的网络，在谈判、销售技巧等方面都有独到之处，应该为我所用。但长期从事房地产开发的发展商，也必须自己建立一支具有高水平推销策略和战术的专业队伍。因此，培养和提升销售人员的敬业精神十分重要。一个优秀的推销员不仅仅是推销产品，同时也是人格、品位、审美价值的推销，如果没有与客户建立起良好的关系，而是单单进行产品的推销，是不可能推销成功的。这是建立一种职业意识的修养，因为任何一次销售都会由于推销人员对楼盘的理解和情感溶解程度不同而产生的推销差异。这也是一个合格的推销员首先应具备的基本素质，推销员是市场经济整个链条中非常关键的一环。
房地产策划的主要内容市场策划。是指对房地产项目投资开发中涉及的诸多要素（经济、政策、法规、规划、国土、市场、消费者、人文、地理、环境、交通、商业、市政配套等）进行客观调查，并通过科学系统的定量定性分析和逻辑判断，寻找到满足项目众多元素的结合点（城市规划条件的满足、房地产商经济合理回报的需要、购房消费者的有效需求等）。简言之，房地产市场调查是房地产市场策划的基础，房地产市场策划是房地产市场调查的归宿。市场策划的成果及结论（项目战略定位及产品定位建议）对后续各阶段策划具有方向性和指导性，市场策划是房地产策划的首要环节之一。
产品策划。就是研究如何科学地制定建设项目的总体规划立项之后建筑设计的依据问题，摈弃单纯依靠经验确定设计内容及依据（设计任务书）的不科学、不合理的传统方法，利用对建设目标所处社会环境及相关因素的逻辑数理分析与相关定性分析，研究项目任务书对设计的合理导向，制定和论证建筑设计依据，科学地确定设计内容，并寻找达到这一目标的科学方法。其主要内容包括如下：
项目总平规划、套型、户型及户型比、户型面积、交通系数、公摊系数、使用系数、配置标准、环境景观设计等等，产品本身的品质是最主要的策划内容。房地产策划就是将市场策划的成果，通过建筑技术语言将其表现出来的一个过程。产品策划是介于城市规划与建筑设计（设计院所）之间的一项重要“断层”工作，也是我国目前房地产业发展过程中最薄弱的环节，是房地产市场经济发展到今天的必然产物。
营销策划是指房地产策划商及发展商对将来要发生的营销行为进行超前决策。为实现目的，达到预期目标，就必须与市场策划、房地产策划建立密切的关系，科学地分析市场、顾客及与之相关的各种因素，然后创造性运用自身的能量，力求在适当的时间，适当的地点，以适当的价格和促销方式让顾客获得满足。如果推销一种观念，就有必要采取一定的策略和技术使大众自觉地接受它，而在这个过程中，营销策划人员所做的分析、判断、推理、预测、构思、设计、安排、部署、实施等工作，便是房地产营销策划。营销策划就是将市场策划、产品策划两阶段的策划成果，通过系统而形象的表现手法将产品的各种优势（卖点）淋漓尽致地诉求给锁定的目标客户群。营销策划包括营销推广、营销执行两大部分。营销策划是最终实现产品飞跃为商品的过程和手段。
开发策划是指房地产商从项目选址到购买土地使用权始，经过项目全程策划，规划设计和施工建设等过程，建造成可以满足人们某种需要的建筑物及其附属设备、设施与环境、即房地产产品，然后将其在市场上销售，将房地产产品出售给新的投资者或使用者，并通过这个交换过程收回投资以实现房地产商获取收益的目标过程。其中包括房地产生产和流通的统一的过程即称之为房地产开发策划。房地产开发策划是一个完整的过程，它由开发项目可行性研究、项目开发准备、项目工程管理和完成项目销售等四个阶段组成。
在环节众多周期漫长的房地产投资全过程中，任何一个环节都可能省时省钱。如：降低土地成本、降低税费、降低土建成本、总平成本、配套成本的控制等。以及在控制工程及开发成本的基础上保证品质、进度。同时开发策划的前期核心工作是项目可行性研究，后期核心工作是项目工程管理。
物管策划物业管理就是物业管理企业受业主委托，以商业经营的手段管理物业，为业主和承租人提供高效、优质和经济的服务。
物业管理策划的主要内容包括以下三点：
1、经营
主要是指按房地产市场经济规律进行商业企划、制定并实施销售方案，或是评估租金，制定出租方案，以便使物业保值甚至增值。
2、管理
主要是掌握房地产的变动和使用情况，使房屋得到及时修缮，保持房屋的使用功能，使房屋的数量、产权、建筑形式、完好程度、设备使用情况等及时准确地记录下来，及时变更有关记录；此外，管理工作还包括物业管理公司内部财务、人事上的综合管理，以保证经营、服务的正常运行的策划。
3、服务
是指准确、及时地满足用户要求，如清洁、保安、绿化及各种特约服务的策划。
物管策划的主要作用是：就是体现房地产商品或企业品牌的延伸策划，包含房地产商品的售前、售中、售后各服务阶段。物管质量的优劣，对企业品牌和后续项目的投资开发成功与否，在房地产市场竞争惨烈的今天，其作用愈来愈明显。
篇2：xx石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分业务流程（b）10,3利率汇率风险管理业务（制度范本）
xx石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分业务流程（b）10,3利率汇率风险管理业务（制度范本、doc格式） 本文关键词：化工有限公司，范本，汇率，风险管理，利率
xx石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分业务流程（b）10,3利率汇率风险管理业务（制度范本、doc格式） 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：17556963210.3利率汇率风险管理业务流程一、业务目标1经营目标1.1利用远期、期货、期权、互换等金融衍生工具进行保值，规避利率、汇率的价格波动引起的风险。1.2保证进行风险管理业务资
xx石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分业务流程（b）10,3利率汇率风险管理业务（制度范本、doc格式） 本文内容：
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10.3利率汇率风险管理业务流程
一、
业务目标
1
经营目标
1.1
利用远期、期货、期权、互换等金融衍生工具进行保值，规避利率、汇率的价格波动引起的风险。
1.2保证进行风险管理业务资金的安全。
2财务目标
2.1保证风险管理业务损益的计算与摊销、资金收支核算的真实、准确、完整。
3合规目标
3.1
利率汇率的风险管理业务符合国家有关部门的管理规定和股份公司内部规章制度。
3.2
合同的订立及执行符合国内、国际市场的法规及惯例。
二、业务风险
1经营风险
1.1未经授权或超越授权范围进行交易，瞒报或不报交易结果，导致交易损失。
1.2与未经批准的交易对手进行交易，发生损失。
1.3未严格按照风险管理方案交易，导致风险管理效果不能达到预期目标或损失。
1.4交易指令未能准确、及时、有序地记录和传递，导致丧失交易机会或发生交易损失。
2财务风险
2.1风险管理方案风险匹配错误，导致实际损失。
2.2未能真实、准确、及时、完整地进行风险管理业务及资金收支的会计核算，导致财务信息失真。
3合规风险
3.1风险管理业务不符合股份公司内部规章制度的要求，造成损失。
3.2
未按照国家法律法规规定开展金融衍生工具业务，受到处罚。
三、业务流程步骤与控制点
1风险分析及方案制定
1.1
财务部定期及不定期编制金融市场月报，对利率、汇率变动方向及变动水平做出预测，通过财务信息网下发各分（子）财务部门参考。
1.2全资子公司根据上述预测，结合各自资产负债情况，进行风险分析，与财务部一起商谈利用金融衍生工具进行风险管理的方案。
1.3
控股子公司根据各自的分析自行制定风险管理方案，获公司内部授权批准后将方案上报财务部备案。
1.4
全资子公司在确定风险管理方案后，应将方案上报财务部。上报的方案应包括：业务风险分析、风险管理方案内容、风险管理目标、方案利弊分析、敏感性测试、对报表损益的影响，交易流程等。
2方案审批授权
2.1财务部根据全资子公司上报的风险管理方案（保值方案）或自己提出的风险管理方案（保值方案）进行分析评价，选择最佳方案，按规定权限报批后，根据业务需要授权全资子公司分管经理签署相关交易文件。
2.2法律事务部对交易合同及相关交易文件审核并出具法律意见书。
2.3交易对手的选择由财务部与各分（子）公司商量后按规定权限报批，按照市场招标的结果确定最终交易对手。
2.4对于后续的动态管理，由财务部主任对新方案进行审批并签署相关的交易文件。
3方案执行和后续的动态管理
3.1财务部或相关分（子）公司业务人员根据风险管理方案（保值方案）的内容和授权区间，选择合适的市场时机向经批准的交易对手下达交易指令。交易对手根据我方的指令进入交易市场完成交易。
3.2保值交易执行完毕后，财务部或各分（子）公司相关业务人员须于当日将成交结果以书面或口头方式通知财务部分管主任。在交易完成第二日应以书面形式向财务部报告交易结果，内容包括交易时间、交易最终对手、交易价格、金额等。
3.3保值交易执行后，各相关业务人员应建立风险管理台账，记录每笔交易的盈亏及市值，并进行相应的动态管理。
3.4财务部应于每月5日前，将财务部及各分（子）公司保值方案的市值及盈亏等情况进行汇总，经财务部主任审核后上报总裁班子成员。
3.5
对于金融市场与预期的走势背离极大，需要对原有的保值方案进行动态管理（如平盘、反向操作等）的情况，全资子公司应报财务部主任批准。
4会计核算与对账
4.1
财务部和各分（子）公司应按照股份公司内部会计制度的规定对金融衍生工具进行确认、计量和报告。
4.2保值交易执行完毕后，各相关业务人员应将具体保值方案抄送财务部门以进行会计核算。并于每月5日前将保值方案的市值评估结果抄送财务部门进行会计核算。
4.3
保值交易平盘或到期后，各相关业务人员应将交易结果抄送财务部门进行账务处理。
4.4业务人员与财务人员每月核对交易结果及结算情况，及时处理差异。
4.5财务部门应妥善保管金融衍生产品交易的各项原始资料等业务档案，保存期应不少于5年。
篇3：合同管理流程
合同管理流程 本文关键词：合同管理，流程
合同管理流程 本文简介：合同管理流程1、目的防范企业法律风险、维护企业合法权益；降低企业运营风险，提高企业经营管理水平；控制企业财务风险，提升资金使用效率。2、适用范围公司和外部签订的各类合同和协议。3、职责3.1业务承办部门：合同调查、合同谈判、合同文本拟订、组织合同评审、合同履行及合同的补充、变更及解除，合同条款审核及
合同管理流程 本文内容：
合同管理流程
1、目的
防范企业法律风险、维护企业合法权益；降低企业运营风险，提高企业经营管理水平；控制企业财务风险，提升资金使用效率。
2、适用范围
公司和外部签订的各类合同和协议。
3、职责
3.1业务承办部门：合同调查、合同谈判、合同文本拟订、组织合同评审、合同履行及合同的补充、变更及解除，合同条款审核及合同的评估，根据需要参加重大合同的谈判，合同的审核、盖章、履行等业务。
3.2财务科：合同条款的审核、登记、合同结算及合同评估。
4、流程负责部门
业务承办部门
5、定义
5.1业务承办部门：需代表公司对外签订合同的部门。
5.2技术部门：合同中质量条款、技术条款涉及的部门。
5.3重大合同：涉及金额在200万人民币以上的单笔合同。
6、关键点
C4/D4节点:合同条款审核
B7节点:合同履行
7、管理指标
结果类指标：
合同履约率=严格履行合同数量/签订合同总数量×100%
8、流程图
公司领导A
销售公司B
财务部门C
备注
0
开始
1
合同主体资信调查
2
合同谈判、合同评审
3
合同文本拟订
4
合同条款审核
5
审核签字
合同签订
6
合同签章、登记
合同专用章使用管理规定
7
合同履行
8
合同补充变更
合同解除
9
合同结算
合同条款审核
10
合同资料整理存档
合同资料整理存档
合同借阅登记表
11
合同评估
12
结束
9、节点说明
B1节点：合同主体资信调查
合同涉及的项目按公司各种业务的操作流程经过审批后，由业务承办部门选择准合同对象。在合同订立前，业务承办部门组织相关部门充分了解合同对方的主体资格、信用状况等有关情况，确保对方当事人具备履约能力。
至少应包括以下内容：
（1）具备签署合同的资格，能以自身名义独立对外签署合同；
（2）涉及专营许可或法律法规有资质(等级)要求的，应具备相应的有效许可证书、资质（等级）证书等；
（3）合同签署人，应具备真实有效的法定代表人身份证明或授权委托书；
（4）履约信用记录良好；
（5）其他与合同签署、履行相关的情况。
B2节点：合同谈判、合同评审
业务承办部门在授权范围内，组织相关部门与初步确定的准合同对象按照自愿、公平原则，磋商合同内容和条款，明确双方的权利义务和违约责任。对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，应组织法律、技术、财会等专业人员参与谈判，必要时可聘请外部专家参与。加强合同谈判的保密工作，必要时签订保密协议。
业务、法律、技术、财务等专业人员应对谈判中涉及的相关内容提出专业的意见或作出说明。
B3节点：合同文本拟订
合同谈判后，业务承办部门根据协商谈判结果，拟订合同文本，合同文本应由公司拟定并使用公司或国家的标准合同文本，特殊情况下，可以使用对方合同文本或与对方共同商定的合同文本。
合同应包括以下基本条款：
（1）首部：合同名称、签约各方的全称、签约时间和地点、签约目的和依据。
（2）合同正文
A
标的，包括产品、劳务、工程、技术等；
B
质量标准及验收方法；
C
价款或者报酬；
D
履行期限、地点和方式：包括交付时间、地点、运输方式、运输费用的承担、付款时间、付款方式等；
E
质量保证、售后服务；
F
违约责任；
G
解决争议的方法；
H
根据法律或合同性质应当具备的其他条款和双方约定的其他主要条款。
（3）结尾和附则：包括合同的份数、生效条件，并有双方法定代表人或授权代表签名，同时加盖单位公章或合同专用章，还应写明合同的附件等其他有关事项。
拟订合同应注意的问题：
（1）自拟的合同应做到条款齐全、责任明确、逻辑性强，语言严谨、简练、准确，不得有模棱两可，表达有歧义的语句；
（2）合同中的专业术语、专有名词、重要概念应设专款解释；
（3）除特殊情况外，合同文本应当正式打印，不准涂改；
（4）在与合同对方当事人签订书面合同时，应尽量约定产生纠纷时，由我方所在地的人民法院管辖。
C4/D4节点：合同条款审核
对拟定完成后的合同文本，签订前须财务科、法务部等部门对合同文本的合法性、经济性、可行性及严密性进行审核。对于影响重大的或法律关系复杂的合同文本，应组织财务科、审计部、法务部门及相关专业部门进行会审，以保证公司的利益。（国内销售合同与国外销售合同只审核现执行标准版本，如发生变更的重新审核。）
财务科对合同审核的内容包括：
（1）资金结算、价款支付方式明确、具体、合法；
（2）借款合同资金适用效果的可行性；
（3）复核合同价款数据计算的准确性。
业务/财务对合同审核的内容包括：
（1）合法性：
A
签约各方具有签约的资格；
B
签约各方意思表示真实、有效，是否与法律、法规的强制性规定相冲突；
C
订立合同的形式符合法律要求；
D
其他可能导致合同无效或被撤销的情形。
（2）严密性：
A
条款完整、齐备，具体包括：
a
交易标的是否明确、具体；
b
交易程序是否明确、具体；
c
是否由于表述不严谨而存在权利义务不明确的情况；
d
条款之间是否由于配合问题而存在权利义务不明确的缺陷；
e
争议处理方式是否明确具体；
f
是否存在由于术语或关键词不统一而造成的条款冲突，或存在影响权利义务明确性的表述不一致；
B
权利和义务具体、明确；
C
相关附件完备；
D
合同中明示的或隐含约定的管辖条款对公司是否有利。
（3）安全性：无损本公司商誉、商业秘密及其他利益。
业务承办部门对合同审核的内容包括：
（1）合同主体资格：
A
合同对方是否具有签约资格和履约能力；
B
合同对方的名称是否正确。
（2）合同的经济性：
A
市场供应、需求情况经调研属实；
B
市场供应、需求价格预测可靠、合理；
C
应予考虑的其它经济因素。
（3）合同的可行性：
A
整体项目具有可靠性、可操作性；
B
经济效益或社会效益具有真实性。
（4）合同的安全性：无损本公司商誉、商业秘密及其他利益。
（5）业务部门认为必须审核的其他内容。
技术部门对合同审核的内容包括：
（1）技术依据真实、可靠；
（2）技术措施完备、可行；
（3）技术标准和参数科学、真实、可行；
（4）技术部门认为必须审核的其他内容。
A5/B5节点：合同签订
对经审核同意签订的合同，业务承办部门按照合同金额的大小及既定的合同签批授权提交相关负责人对合同进行签批与对方当事人正式签署（对于国内合同，业务承办部门应要求对方必须加盖公司公章或合同专用章）。
C6节点：合同签章、登记
财务科负责对签批权限进行审核，审核无误加盖合同专用章,具体见《合同专用章使用管理规定》（附件1）。为防止已签署的合同被篡改，须在合同页码之间加盖骑缝章。对签署的合同进行登记，并按既定的编号规则分类归档。
国外合同加盖业务专用章。
B7节点：合同履行
合同订立后，承办部门应与对方当事人一起遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯严格履行合同。原则上禁止先履行后签订合同的情况发生。
承办部门应跟进合同履行情况，履行过程中发生纠纷，合同签订部门应迅速收集下列有关证据(原件或复印件)：
（1）合同文件(包括变更、解除合同的协议、传真、信函、图表、广告、授权委托书、电子邮件及其他有关资料等)；
（2）送货、提货、托运、验收、发票等有关单证票据；
（3）货款的承付、托收凭证、信用证、完税凭证、有关财务账目；
（4）作为质量标准的法定或约定文本、封样、样品及鉴定报告、检测结果等；
（5）证人证言；
（6）其他证据材料。
经双方协商达成一致处理意见的，应订立书面协议，由双方代表签字并加盖公章或合同专用章。
对经协商仍无法解决或认为有必要通过法律途径解决的合同纠纷，经公司同意，可提交仲裁委员会仲裁或人民法院依法处理。
B8节点：合同补充、变更/合同解除
业务承办部门，在合同履行过程中根据发生的具体事项对原订立的合同进行补充、变更和解除合同，以保证公司的利益不受损失、维护企业信誉和形象。当合同进行补充、变更时，应重新进行谈判，并签订补充、变更或解除协议，合同补充、变更、解除的审批流程和审批人与原合同相同。
C9节点：合同结算
业务承办部门按照合同规定的期限、金额或方式办理结算业务。
对到期欠款，财务科及时督促业务承办部门催收。
财务科严格按照合同要求结算。
C10节点：合同资料整理、存档
合同资料指从合同立项到合同履行完毕的全部资料，包括：营业执照、授权委托书等资质证明、技术资料、图纸、合同、出货单、发票、客户反馈、索赔记录、收款证明、变更及解除协议等。
国内合同原件由财务科存档，进口合同原件由物资供应部存档，出口合同原件由国际业务部存档，其他合同资料由各相关部门存档。其他部门在借阅合同时，需登记《合同借阅登记表》（附件2），归还时再进行注销。
C11/D11节点：合同评估
财务科每季度对各类合同履行的总体情况进行抽查并形成记录，抽查比例不低于5%；对重大合同的履行（不少于3笔）情况进行分析评估，形成评估报告。对发现的问题及时反馈并监督责任部门改进，必要时组织召开专题会议。
10、相关文件及记录
附件1：《合同专用章使用管理规定》
附件2：《合同借阅登记表》
附件1
合同专用章使用管理规定
1、目的
为加强企业合同的专用章管理，规范企业合同专用章的使用及保管，制定本规定。
2、使用范围
合同专用章主要用于与公司发生经济业务往来单位签订的各种书面合同、协议。加盖“合同专用章”之后的合同协议，具有法律效力。
3、合同专用章的保管
合同专用章由财务科专人管理，印章管理人员有事外出（如开会、学习等），则根据财务科负责人指定的人员代为保管并办理代保管手续，代保管期间负有保管、使用责任。在节假日期间，与财务专用章等印章统一封存财务科保险柜。
4、合同专用章的使用
企业因业务需要对外签订合同由企业董事长或其授权签订合同的责任人员签章，同时业务经办人员签章，财务科印章管理人员根据《对外签订合同授权委托书》授权权限审核无误后加盖合同专用章。财务科印章管理人员须对签署的合同进行登记，并按合同顺序号依次存档。
印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查，严禁对缺少审核及报签文件的合同、属于代签但缺少授权委托书的合同及空白合同等不符合公司规定的合同盖章。
合同专用章原则上不得携带外出使用。确因工作需要，必须带合同专用章外出使用的，应经总经理批准，到财务科办理备案手续。
印章管理人员必须妥善保管印章，对于违反本规定，给企业造成损失的，应当依法追究其法律责任。
附件2
合同借阅登记表
借阅日期
合同日期
合同编号
合同名称
借阅部门
借阅人签字
归还日期
归还人签字