医疗防护用品生产加工项目建议书
医疗防护用品生产加工项目
建议书
MACRO 泓域咨询
摘要
医用防护用品是指保护医护工作者在行医、治疗的过程中的人身安全与健康所必备的一种防御性装备，对于医护人员起到职业安全防护作用，可以保护一线医护人员生命安全和降低感染率。医护人员个人防护用品包括口罩、帽子、隔离衣、护目镜、手套等。
一次性医用防护用品即一次性无纺布医疗防护用品是指利用化学纤维包括聚酯、聚酰胺、聚四氟乙烯(PTFE)、聚丙烯、碳纤维和玻璃纤维制成的医疗卫生用纺织品，其属于一次性无纺布医疗防护用品医疗器械行业中的一次性无纺布医疗防护用品。包括一次性口罩、防护服、手术衣、隔离衣、实验服，护士帽、手术帽、医生帽、手术包、产妇包、急救包等一次性医用耗材系列。与传统的纯棉机织医用纺织品相比，医用非织造织物具有对细菌、尘埃过滤性高、手术感染率低、消毒灭菌方便、易于与其它材料复合等特点。医用非织造产品作为用即弃的一次性用品，不仅使用便利，安全卫生，还能有效地防止细菌感染和医原性交叉感染。
该医疗防护用品项目计划总投资 7019.05 万元，其中：固定资产投资 5627.44 万元，占项目总投资的 80.17%；流动资金 1391.61 万元，占项目总投资的 19.83%。
本期项目达产年营业收入 12259.00 万元，总成本费用 9427.54 万元，税金及附加 125.52 万元，利润总额 2831.46 万元，利税总额
3347.53 万元，税后净利润 2123.60 万元，达产年纳税总额 1223.94 万元；达产年投资利润率 40.34%，投资利税率 47.69%，投资回报率30.25%，全部投资回收期 4.81 年，提供就业职位 210 个。
医疗防护用品生产加工项目建议书目录
第一章
项目基本信息
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章
项目基本情况
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章
市场调研
第四章
项目规划方案
一、产品规划
二、建设规模
第五章
项目选址分析
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第六章
项目工程设计说明
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第七章
工艺技术分析
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第八章
项目环境分析
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第九章
安全经营规范
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第十章
项目风险情况
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十一章
项目节能
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十二章
实施计划
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十三章
投资方案计划
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十四章
经济收益
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十五章
项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十六章
综合评价结论
附表 1：主要经济指标一览表
附表 2：土建工程投资一览表
附表 3：节能分析一览表
附表 4：项目建设进度一览表
附表 5：人力资源配置一览表
附表 6：固定资产投资估算表
附表 7：流动资金投资估算表
附表 8：总投资构成估算表
附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表
附表 10：折旧及摊销一览表
附表 11：总成本费用估算一览表
附表 12：利润及利润分配表
附表 13：盈利能力分析一览表
第一章
项目基本信息
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
医疗防护用品生产加工项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某经济开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以医疗防护用品为核心的综合性产业基地，年产值可达 12000.00 万元。
二、项目承办单位
xxx 有限责任公司
三、战略合作单位
xxx 有限公司
四、项目提出的理由
新型冠状病毒感染的肺炎疫情蔓延，消毒及防护耗材需求量激增，由于疫情在春节放假期间迅速蔓延，春节期间口罩生产企业难以迅速释放产能，全国各地口罩短缺严重；春节后各地相继出台复工方案，随着各地陆续复工所带来的防控压力加大，消杀防护耗材短期需求只会增不会减。加
之国外新冠疫情蔓延，多国防护用品发生短缺，在全球防控形势紧张的前提下，短期口罩及消杀防护类耗材出口需求还会增加。
防护服是一种为了抵御物理、化学和生物等外界因素会伤害人体的工作服。自从知道依靠血液或体液传播的病毒出现后，各国就开始着力开发医用防护服，使得医用防护服行业得到蓬勃发展。防护服按分类的不同一般有高温防护服、低温防护服、健康型防护服、特种防护服、军用防护服等。
五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于某经济开发区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。
（二）项目用地规模
项目总用地面积 19663.16 平方米（折合约 29.48 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照医疗防护用品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积 19663.16 平方米，建筑物基底占地面积 12641.45平方米，总建筑面积 24775.58 平方米，其中：规划建设主体工程17043.13 平方米，项目规划绿化面积 1435.91 平方米。
七、设备购置
项目计划购置设备共计 77 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 1796.33 万元。
八、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：医疗防护用品xxx 单位/年。综合考 xxx 有限责任公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 有限责任公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 有限责任公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，
供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足 xxx 有限责任公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。
十、项目能耗分析
1、项目年用电量 574932.16 千瓦时，折合 70.66 吨标准煤，满足医疗防护用品生产加工项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量 10526.12 立方米，折合 0.90 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某经济开发区市政管网供给。
3、医疗防护用品生产加工项目项目年用电量 574932.16 千瓦时，年总用水量 10526.12 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）71.56吨标准煤/年。达产年综合节能量 20.18 吨标准煤/年，项目总节能率27.73%，能源利用效果良好。
十一、环境保护
项目符合某经济开发区发展规划，符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
十二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由 xxx 有限责任公司承办的“医疗防护用品生产加工项目”主要从事医疗防护用品项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
医疗防护用品生产加工项目选址于某经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）
“ 三线一单 ” 符合性
1、生态保护红线：医疗防护用品生产加工项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。
十四、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 7019.05 万元，其中：固定资产投资 5627.44 万元，占项目总投资的 80.17%；流动资金 1391.61 万元，占项目总投资的 19.83%。
（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入 12259.00 万元，总成本费用 9427.54 万元，税金及附加 125.52 万元，利润总额 2831.46 万元，利税总额3347.53 万元，税后净利润 2123.60 万元，达产年纳税总额 1223.94 万元；达产年投资利润率 40.34%，投资利税率 47.69%，投资回报率30.25%，全部投资回收期 4.81 年，提供就业职位 210 个。
十五、报告说明
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。审批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市
场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济开发区及某经济开发区医疗防护用品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济开发区医疗防护用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“医疗防护用品生产加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济开发区经济发展，为社会提供就业职位 210 个，达产年纳税总额 1223.94 万元，可以促进某经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 40.34%，投资利税率 47.69%，全部投资回报率 30.25%，全部投资回收期 4.81 年，固定资产投资回收期4.81 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看，截至2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了6500 万户，注册资本超过 165 万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
19663.16
29.48 亩
1.1
容积率
1.26
1.2
建筑系数
64.29%
1.3
投资强度
万元/亩
190.89
1.4
基底面积
平方米
12641.45
1.5
总建筑面积
平方米
24775.58
1.6
绿化面积
平方米
1435.91
绿化率 5.80%
2
总投资
万元
7019.05
2.1
固定资产投资
万元
5627.44
2.1.1
土建工程投资
万元
1735.30
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
24.72%
2.1.2
设备投资
万元
1796.33
2.1.2.1
设备投资占比
25.59%
2.1.3
其它投资
万元
2095.81
2.1.3.1
其它投资占比
29.86%
2.1.4
固定资产投资占比
80.17%
2.2
流动资金
万元
1391.61
2.2.1
流动资金占比
19.83%
3
收入
万元
12259.00
4
总成本
万元
9427.54
5
利润总额
万元
2831.46
6
净利润
万元
2123.60
7
所得税
万元
1.26
8
增值税
万元
390.55
9
税金及附加
万元
125.52
10
纳税总额
万元
1223.94
11
利税总额
万元
3347.53
12
投资利润率
40.34%
13
投资利税率
47.69%
14
投资回报率
30.25%
15
回收期
年
4.81
16
设备数量
台（套）
77
17
年用电量
千瓦时
574932.16
18
年用水量
立方米
10526.12
19
总能耗
吨标准煤
71.56
20
节能率
27.73%
21
节能量
吨标准煤
20.18
22
员工数量
人
210
第二章
项目基本情况
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
经过 10 余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。
公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，
建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。
公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司
依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。
（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx 实业发展公司实现营业收入 7529.44 万元，同比增长 29.83%（1730.02 万元）。其中，主营业业务医疗防护用品生产及销售收入为 6026.60 万元，占营业总收入的 80.04%。
上年度主要经济指标
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
1581.18
2108.24
1957.65
1882.36
7529.44
2
主营业务收入
1265.59
1687.45
1566.92
1506.65
6026.60
2.1
医疗防护用品(A)
417.64
556.86
517.08
497.19
1988.78
2.2
医疗防护用品(B)
291.08
388.11
360.39
346.53
1386.12
2.3
医疗防护用品(C)
215.15
286.87
266.38
256.13
1024.52
2.4
医疗防护用品(D)
151.87
202.49
188.03
180.80
723.19
2.5
医疗防护用品(E)
101.25
135.00
125.35
120.53
482.13
2.6
医疗防护用品(F)
63.28
84.37
78.35
75.33
301.33
2.7
医疗防护用品(...)
25.31
33.75
31.34
30.13
120.53
3
其他业务收入
315.60
420.80
390.74
375.71
1502.84
根据初步统计测算，公司实现利润总额 1762.53 万元，较去年同期相比增长 260.47 万元，增长率 17.34%；实现净利润 1321.90 万元，
较去年同期相比增长 256.66 万元，增长率 24.09%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
7529.44
完成主营业务收入
万元
6026.60
主营业务收入占比
80.04%
营业收入增长率（同比）
29.83%
营业收入增长量（同比）
万元
1730.02
利润总额
万元
1762.53
利润总额增长率
17.34%
利润总额增长量
万元
260.47
净利润
万元
1321.90
净利润增长率
24.09%
净利润增长量
万元
256.66
投资利润率
44.37%
投资回报率
33.28%
财务内部收益率
23.84%
企业总资产
万元
12043.05
流动资产总额占比
万元
36.46%
流动资产总额
万元
4391.27
资产负债率
29.56%
二、医疗防护用品项目背景分析
一次性医用防护用品即一次性无纺布医疗防护用品是指利用化学纤维包括聚酯、聚酰胺、聚四氟乙烯(PTFE)、聚丙烯、碳纤维和玻璃
纤维制成的医疗卫生用纺织品，其属于一次性无纺布医疗防护用品医疗器械行业中的一次性无纺布医疗防护用品。包括一次性口罩、防护服、手术衣、隔离衣、实验服，护士帽、手术帽、医生帽、手术包、产妇包、急救包等一次性医用耗材系列。与传统的纯棉机织医用纺织品相比，医用非织造织物具有对细菌、尘埃过滤性高、手术感染率低、消毒灭菌方便、易于与其它材料复合等特点。医用非织造产品作为用即弃的一次性用品，不仅使用便利，安全卫生，还能有效地防止细菌感染和医原性交叉感染。
防疫防护用品行业上下游因具体产品而异，主要表现在上游原材料的不同。如医用口罩主要原材料为聚丙烯、熔喷布、无纺布、鼻梁条等原材料；医用防护服主要材料为聚烯烃与 PTFE:医用防护服材料种类较多，主要包括聚丙烯纺粘布、新聚酯纤维与木浆复合水刺布、SMS非织造布、高聚物涂层织物、透气膜/非织造布复合布；医用防护手套主要原材料为丁腈胶乳、PVC 糊树脂、增塑剂、降粘剂以及多种辅料助剂。
一次性医疗防护用品作为医疗器械行业的一部分，其规模的增长，离不开行业法治化环境地逐渐建立。在政策方面，近年国家出台了鼓励医疗器械创新的系列政策；国家药品监督管理局也制定出一系列鼓
励创新医疗器械发展的文件，在深化审批制度改革的同时，更加重视医疗器械上市后的监管，保障公众用械安全有效，同时促进行业规范化发展。
三、医疗防护用品项目建设必要性分析
新型冠状病毒感染的肺炎疫情蔓延，消毒及防护耗材需求量激增，由于疫情在春节放假期间迅速蔓延，春节期间口罩生产企业难以迅速释放产能，全国各地口罩短缺严重；春节后各地相继出台复工方案，随着各地陆续复工所带来的防控压力加大，消杀防护耗材短期需求只会增不会减。加之国外新冠疫情蔓延，多国防护用品发生短缺，在全球防控形势紧张的前提下，短期口罩及消杀防护类耗材出口需求还会增加。
疫情期间使用最广泛和最多的是口罩，我国是口罩主要生产国，2019 年我国口罩产量超过 50 亿只，产业规模破百亿，用于病毒防护的医用口罩占比高达 54%，2020 年受新冠病毒疫情影响，医用口罩产值增长率将显著提升（增长率预计可达 28%），将拉动整个口罩产业产值增长，全年口罩产值将突破 130 亿元。国家发展改革委 2020 年 3 月 2日宣布，包括普通口罩、医用口罩、医用 N95 口罩在内，全国口罩日产能和日产量已双双突破 1 亿只。
国内供需矛盾缓解，关注口罩出口需求。2 月 29 日，全国口罩日产能达到 1.1 亿只，日产量达到 1.16 亿只，分别是 2 月 1 日的 5.2 倍、12 倍，不到一个月时间，全国口罩日产量实现 12 倍的增长，进一步缓解了国内口罩供需矛盾。但是，海外疫情滞后于中国
目前处于疫情大规模爆发早期，海外疫情愈演愈烈，口罩等个人防护用品需求激增，近 30 天，全球买家购买意愿大幅提升，医用口罩买家需求增长 13769%；韩国、美国、意大利等国家出现大规模口罩抢购潮，数据显现，近一个月韩国的医用口罩需求增速高达 7650%，而美国口罩已有 2.7 亿只的缺口。
口罩产业链包括口罩制造、原材料及生产设备。医用口罩一般由三层组成，上下两面都是 PP 无纺布，中间一层一般选用 20 克重的熔喷布，起主要防护作用，而医用口罩防护等级高低的核心取决于熔喷布，熔喷布以聚丙烯为主要原料，纤维直径可以达到 1-5 微米，一吨聚丙烯可生产一次性医用外科口罩 90 万到 100 万只，生产 N95 医用防护口罩则大约 20 万到 25 万只。正常情况下一吨熔喷布进货价在 2 万元左右，而目前，受疫情影响，一吨熔喷布价格已涨到 20 万元以上。
红外体温检测仪有着非接触、效率高、使用方便等特性，其测温原理是将物体发射的红外线所具有的辐射能转变成电信号，再根据转
变电信号的大小确定物体的温度。红外体温检测是红外测温仪在医疗领域最主要的应用，可在人流密集的各交通关口、医院、住宅小区、企事业单位广泛用于筛查发热人体，能够检测人体体温的设备主要包括两种：全自动红外体温检测仪和手持红外体温检测仪。2020 年 1 月30 日，国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作机制医疗物资保障组印发《关于组织做好红外体温检测仪及配套零部件生产企业复工复产工作的紧急通知》，要求将红外体温检测仪及配套零部件等产品纳入疫情防控重点物资生产运输保障工作，帮助企业及时解决生产经营中遇到的困难和问题；2020 年受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，国内红外体温检测仪产能将得到空前释放。其中，手持红外测温仪 2019 年产量 30 万台，预计 2020 年将达到 65 万台，产量实现翻翻，如果考虑到出口需求，预计需求还将释放。
目前新冠病毒检测方法主要采用核酸检测和免疫学检测，核酸检测主要运用分子生物学分析方法确诊，根据国家卫健委公布的试行第六版新型冠状病毒肺炎诊疗方案，主要用两种核酸检测方法作为新冠病毒确诊病例病原学证据，分别是病毒基因测序和实时荧光 RT-PCR 检测确定，分别用到的分析设备是基因测序仪和核酸扩增分析仪器；免疫学检测基于抗原抗体的结合反应，病毒外壳是由蛋白质组成，有着
特异性的分子构型，因而可对病毒外壳蛋白进行免疫学检测诊断，从检测靶标来看，免疫学方法可以分为检测抗原的方法和检测抗体的方法，不同方法学在使的条件、检测灵敏度、检测速度、使用成本等方面存在不同特点，免疫学检测用到的分析检测设备有全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、荧光免疫分析仪等等。
生命支撑类器械配置数量和范围提升。新冠肺炎的病人按照国家最新发布的指南分为轻型、普通型、重型和危重型四类。重型和危重型要结合患者的影像学、呼吸频率、氧合指数等表现综合判断。对于重症新冠肺炎患者，我们在治疗时可以进行鼻导管吸氧、高流量吸氧、无创机械通气等治疗方式，如果还不能得到很好的改善，最后要考虑人工心肺机（ECMO）进行呼吸支持。此次疫情发生最严重的湖北地区重症患者激增，ICU 病房数量远远满足不了重症患者治疗需求，武汉快速建设火神山和雷神山医院以满足救治需求，从另一面也反应救治资源不足的问题。
目前全球共有 20 多种新冠肺炎疫苗正在研发阶段。目前我国各类技术路线的疫苗研制都基本与国外同步，最快的新冠疫苗 4 月下旬申报临床试验。中国疫苗行业协会 2 月 11 日的消息，该协会共有 18 家会员单位正在开展新冠肺炎疫苗的研制工作，分别采用灭活疫苗、亚
单位疫苗、病毒载体疫苗、核酸疫苗等不同技术路径进行攻关。其中涉及智飞生物、华兰生物、未名医药、辽宁成大、康泰生物、沃森生物、博雅生物等 7 家 A 股上市公司，康希诺生物 1 家港股上市公司。考虑到疫苗研发周期较长，通常一个疫苗从研发到上市，至少要经过 8年甚至 20 多年漫长的研发历程，及时加快研发，也难以在短期内实现大规模接种，从 SARS 和 MERS 的防治来看，在疫情结束之前研发出可大规模接种疫苗或者特效药还是比较困难，上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏认为，哪怕研发的进展非常顺利，拿到第一个新冠病毒疫苗估计要年底了。2003 年SARS 疫苗研发的经过 8 个月的攻关，完成了一期临床。但正在关键阶段，SARS 疫情结束，疫苗二期临床就此终止。因此，针对新冠病毒肺炎的疫苗研发也有可能在研发生产出来之前疫情就结束了。疫苗研发出来之后需要进行大规模制备、保存运输，根据《疫苗储存和运输管理规范》（2017 年版），疫苗储存运输对冷链系统具有较高要求，现有冷链系统足以支撑，因此预防免疫对医疗器械新增需求不大。
针对此次新冠肺炎疫情的投入增加将利好大型仪器、生命支持设备，POCT 检测等细分行业。截止到 2018 年末，我国老年人口数据为：60 周岁及以上人口 24949 万人，占总人口的 17.9%；65 周岁及以上人
口 16658 万人，占总人口的 11.9%。人口老龄化加剧，重症监护、护理装备、心脑血管高值耗材都会有巨大需求。2016 年中国人均医疗卫生支出不到 400 美元，与发达国家差距甚大，与同是金砖国家的巴西差距也比较大。2020 年 2 月 21 日中共中央政治局召开会议，研究新冠肺炎疫情防控工作，部署统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。会议强调，要加大试剂、药品、疫苗研发支持力度，推动生物医药、医疗设备、5G 网络、工业互联网等加快发展。我们认为医药板块受益国家加大对医疗建设的投入。大型器械类 A 上市公司主要有迈瑞医疗、万东医疗、乐普医疗、理邦仪器、开立医疗、鱼跃医疗等。健全公共卫生应急管理体系，构建医疗资源国家储备体系。2 月 14 日下午习近平主持召开中央全面深化改革委员会第十二次会议并发表重要讲话。强调抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，完善重大疫情防控体制机制，健全国家公共卫生应急管理体系，提高应对突发重大公共卫生事件的能力水平。要健全统一的应急物资保障体系，把应急物资保障作为国家应急管理体系建设的重要内容，按照集中管理、统一调拨、平时服务、灾时应急、采储结合、节约高效的原则，尽快健全相关工作机制和应急预案。要健全国家储备体系，科学调整储备的品类、规模、结构，提升储备效能。要建立国家统一的应急物资采购供应体系，对应急救
援物资实行集中管理、统一调拨、统一配送，推动应急物资供应保障网更加高效安全可控。
2019 年我国口罩产量超过 50 亿只，日产量超过 2000 万只，2020年 3 月以来，全国口罩日产能和日产量已双双突破 1 亿只，但是依然存在供不应求的状况，疫情过后口罩等消杀防护用品需求频率会较疫情期间下降，但我们认为经过此次疫情之后口罩等日常防护用品使用习惯将得到强化，卫生防护用品使用频率将提升。
第三章
市场调研
一、医疗防护用品行业分析
医用防护用品是指保护医护工作者在行医、治疗的过程中的人身安全与健康所必备的一种防御性装备，对于医护人员起到职业安全防护作用，可以保护一线医护人员生命安全和降低感染率。医护人员个人防护用品包括口罩、帽子、隔离衣、护目镜、手套等。
医疗防护用品是用于医疗服务的重要物资，个人防护用品的质量具有一定的专业特性。根据《卫生部办公厅关于采购合格防护用品通知》的要求，医院购买、使用的医用防护用品必须符合国家标准，并由当地医疗疾控中心统一调控。
2019 年 12 月底以来，湖北省武汉市及全国其他地区陆续出现2019 新型冠状病毒（2019-nCoV）感染的肺炎病例，而新型冠状病毒具有致病力较弱、传播力较强、潜伏期仍具传染性等特点，目前以直接传播、接触传播等方式为主要传播途径。疫情紧急爆发，使医用口罩、护目镜、防护服、防护面罩等医用防护产品需求猛增。
口罩需求方面，目前全国口罩产能总计约 2000 万只/天，返工潮将使口罩缺口为 2.1 亿只/天。截至 2019 年末，全国仍有 7.8 亿人的劳动就业人口，其中，需到岗生产职业类型（除学生、退休、失业人
群）占比为 60%，以复工率为 50%的假设条件，全国的复工人数约为2.3 亿人，按照每人每天需使用 1 只口罩进行估计，全国口罩需求数量约为 2.3 亿只/天。
医用防护服需求方面，全国医用防护服的产能总计约 15 万套/天，估计全国防护服需求缺口为 0.6 万套/天。全国湖北地区外的发热门诊数量有 11122 家，以每家发热门诊平均医生数量为 5 人的假设条件，全国除湖北地区外的防护服需求数量为 5.6 万套/天，湖北地区防护服需求量约 10 万件/天，全国医用防护服需求数量总计为 15.6 万套/天。从工信部披露的数据来看，目前符合中国标准的医用防护服许可产能约 3 万套/天，中国医用防护服出口转国内的产能大约 5 万套/天，可紧急提升的防护服产能约 7 万套/天，全国合计产能为 15 万套。
2015-2019 年我国口罩行业总体发展平稳，2015 年我国口罩总产值为 63.18 亿元，到 2019 年总产值增至 102.35 亿元，CAGR 约 12.82%。其中，医用口罩的总产值在 2015 年为 32.54 亿元，到 2019 年增至102.35 亿元，CAGR 约 12.82%。
二、医疗防护用品市场分析预测
防护服是一种为了抵御物理、化学和生物等外界因素会伤害人体的工作服。自从知道依靠血液或体液传播的病毒出现后，各国就开始
着力开发医用防护服，使得医用防护服行业得到蓬勃发展。防护服按分类的不同一般有高温防护服、低温防护服、健康型防护服、特种防护服、军用防护服等。
医用防护服主要用于隔绝细菌、病毒的感染，目前市场常见的医用防护服主要有有聚丙烯纺粘布、聚酯纤维与木浆复合的水刺布、聚丙烯纺粘一熔喷一纺粘复合非织造布、高聚物涂层织物、聚乙烯透气膜/非织造布复合布五种。
目前，我国医用防护服生产企业主要聚集在河南省，区域企业数量为 15 个，湖北省获批企业数为 5 个，安徽省医用防护服获批企业数为 4 个，山东省医用防护服获批企业数为 3 个，江西、河北、天津、广东四省医用防护服获批企业数仅为 2 个。
医用防护服需求方面，全国医用防护服的产能总计约 15 万套/天，估计全国防护服需求缺口为 0.6 万套/天。全国湖北地区外的发热门诊数量有 11122 家，以每家发热门诊平均医生数量为 5 人的假设条件，全国除湖北地区外的防护服需求数量为 5.6 万套/天，湖北地区防护服需求量约 10 万件/天，全国医用防护服需求数量总计为 15.6 万套/天。目前符合中国标准的医用防护服许可产能约 3 万套/天，中国医用防护
服出口转国内的产能大约 5 万套/天，可紧急提升的防护服产能约 7 万套/天，全国合计产能为 15 万套。
第四章
项目规划方案
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为医疗防护用品，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的医疗防护用品产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 12259.00 万元。
（二）营销 策略
通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。
产品方案一览表
序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1
医疗防护用品 A
单位
xx
5516.55
2
医疗防护用品 B
单位
xx
3064.75
3
医疗防护用品 C
单位
xx
1838.85
4
医疗防护用品 D
单位
xx
980.72
5
医疗防护用品 E
单位
xx
612.95
6
医疗防护用品 F
单位
xx
245.18
合计
单位
xxx
12259.00
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积 19663.16 平方米（折合约 29.48 亩），其中：净用地面积 19663.16 平方米（红线范围折合约 29.48 亩）。项目规划总建筑面积 24775.58 平方米，其中：规划建设主体工程 17043.13 平方米，计容建筑面积 24775.58 平方米；预计建筑工程投资 1735.30 万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计 77 台（套），设备购置费 1796.33 万元。
（三）产能规模
项目计划总投资 7019.05 万元；预计年实现营业收入 12259.00 万元。
第五章
项目选址分析
一、项目选址原则
投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。
二、项目选址
该项目选址位于某经济开发区。
园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇，积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。加快创建国家军民融合创新示范区，鼓励民营企业参与军民两用技术研发、推进重点产业“民参军”“军转民”。支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建设和养护。以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域，鼓励民间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务，通过资产证券化和公开拍卖经营权或所有权等方式，参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等领域投资运营。2017 年园区实现
工业产值 20 亿元，利税 2 万元，分别比上年增长 45%和 63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区，正上着新的目标奋进。
三、建设条件分析
项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。
四、用地控制指标
投资项目土地综合利用率 100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。undefined
五、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 64.29%，建筑容积率 1.26，建设区域绿化覆盖率 5.80%，固定资产投资强度 190.89 万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目 占地面积（㎡）
基底面积（㎡）
建筑面积（㎡）
计容面积（㎡）
投资（万元）
1
主体生产工程
8937.51
8937.51
17043.13
17043.13
1313.08
1.1
主要生产车间
5362.51
5362.51
10225.88
10225.88
814.11
1.2
辅助生产车间
2860.00
2860.00
5453.80
5453.80
420.19
1.3
其他生产车间
715.00
715.00
988.50
988.50
78.78
2
仓储工程
1896.22
1896.22
5026.09
5026.09
281.62
2.1
成品贮存
474.06
474.06
1256.52
1256.52
70.41
2.2
原料仓储
986.03
986.03
2613.57
2613.57
146.44
2.3
辅助材料仓库
436.13
436.13
1156.00
1156.00
64.77
3
供配电工程
101.13
101.13
101.13
101.13
6.37
3.1
供配电室
101.13
101.13
101.13
101.13
6.37
4
给排水工程
116.30
116.30
116.30
116.30
5.70
4.1
给排水
116.30
116.30
116.30
116.30
5.70
5
服务性工程
1200.94
1200.94
1200.94
1200.94
67.29
5.1
办公用房
637.60
637.60
637.60
637.60
37.81
5.2
生活服务
563.34
563.34
563.34
563.34
26.96
6
消防及环保工程
338.79
338.79
338.79
338.79
21.36
6.1
消防环保工程
338.79
338.79
338.79
338.79
21.36
7
项目总图工程
50.57
50.57
50.57
50.57
-9.36
7.1
场地及道路硬化
3171.15
630.01
630.01
7.2
场区围墙
630.01
3171.15
3171.15
7.3
安全保卫室
50.57
50.57
50.57
50.57
8
绿化工程
1406.90
49.24
合计
12641.45
24775.58
24775.58
1735.30
六、节约用地措施
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。
（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。
（三）绿化设计
（四）辅助工程设计
1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于 100.00 米，消火栓距道路边不大于 2.00 米。项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。
2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于 0.40Mpa 可以满足项目用水需求；进厂总管径选用 DN300?L，各车间分管选用 DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用 PP-R 给水管，消防管道采用热镀锌钢管。
3、低压配电系统采用 TN 接地型式；车间配电室采用 TN-S 型三相五线制，变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分必须与 PE 线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构成共用接地系统，所有接地电阻 R≤1.00 欧姆。配电系统采用 TN-C-S 制，变压器中性点接地，接地电阻 R≤4.00 欧姆，
高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。
4、
八、运输组成
（一）运输组成总体设计
1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。
2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系...