发票报销填写规范【6篇】
规范，有名词、动词、代词等词性。意指符合逻辑，客观、真实、全面、完整、准确、及时，达标。明文规定或约定俗成的标准。如：道德规范、技术规范等。或是指按照既定标准、规范的要求进行操作，使某一行为或活动达到或超越规定的标准。如：规范管理、规范操作， 以下是为大家整理的关于发票报销填写规范6篇 , 供大家参考选择。
发票报销填写规范6篇
第1篇: 发票报销填写规范
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定如下规范：
一、报销单填写规范
填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，用铅笔在报销原始单据背面书写费用产生的具体明细。
1.报销日期如实填写报销时的日期。
2.“费用项目”处填写费用支出的具体用途、详细内容的概括，如相同费用发生多次，则在原始单据背面用铅笔书写具体用途、详细内容。
餐费：写明XX事、XX人就餐
住宿费：XX人住宿X天X房型
出租车：写明X事、X地到X地
加油票：XX车牌加油
印刷：X人名片、公司门牌等
通讯费（电话费）：每月只报销一次月结话费
差旅报销费用在所有原始单据背面用铅笔书写具体用途、详细内容。
由于特殊原因无发票，另写发生费用的实际情况说明，经部门领导和公司领导签字后优先选用交通费或办公用品费代替。
3. “类别” 处填写所属财务类别。
招待费包括招待餐费及其他的接待费用
交通费包括机票、车票、打车费、油费、车辆租赁费、过路及停车费等
住宿费
办公费用包括打印费、办公用品费、房屋租赁费、水电物业费等
4.“金额”此处填写实际发生金额，“附件X张”填写报销的单据的数量。
5.“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有
空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字
前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟 肆 佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。
人民币大写字样：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万
7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。
8.报销人填写完成后，应先由部门负责人审批，并在“审核”处签字。
9.部门负责人签字完成后，应到财务处由财务人员核算后，在“出纳”处签字。
10.最后由公司总经理或授权人在“负责人”和“审查意见”处签字。
11.“借款、应退、应补”等空栏处都要由左下方斜向上划对角直线注销。
二、票据粘贴要求
1.所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称“山东蓝创新能源科技有限公司”，不要简写、漏字或多字。
2.票据粘贴在粘贴单上，用胶水靠左粘贴。票据粘贴要求平整，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴，由右往左，先小后大粘贴，票据粘贴顺序和报销单封面所列的费用项目顺序一致。
3.尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。
生效时间为二零一六年三月二十六日起执行。
山东蓝创新能源科技有限公司
财务处
二○一六年三月二十二日
第2篇: 发票报销填写规范
费用报销单填写规范
具体填写说明
1.在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室,金地1116项目。
2. “用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购 水泥 **吨(或 购 水泥 一批),购 A4纸 两箱,在备注里可以填写详细内容。
3.“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方有空栏的，划S线注销
5.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万
6.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
7.关于票据粘贴
（1）所附发票真实、合法，抬头正确。
（2）票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
8. 报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写.
9. 工程项目类费用项目涉及:
原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费,修理费,固体燃料（煤）、液体燃料（汽油、柴油）及水、电,环境保护费, 安全施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费,脚手架费等.
10. 行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费，劳动保护费（劳保用品）,汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费用（五险）等.
最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定（也可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。粘贴单样图如下:
出租车票的粘贴
车辆通行费发票的粘贴
第3篇: 发票报销填写规范
关于报销单据的填写规定
一、差旅报销单
差旅费报销单用于出差费用的报销，填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。
填写说明如下：
1、如果出差人为2人同行，如“张三”和“李四”，则右下角需填写两个人名字。如领款人为其中一人：“张三”，则在左上角“姓名”一栏填上“张三”。
2、差旅费报销单需附上出差申请表。出差申请表必须与发送邮件给督导的电子版一致。格式必须按照新版出差申请表的要求规范填写。
3、报销时使用的发票必须以公司名义开具国家正规发票。
4、新版出差申请表填写说明见：“四、出差申请表”。出差申请表和报销单里的出差人必须一致。
5、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。
二、费用报销单
费用报销单用于费用报销、冲账。填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。
填写说明如下：
1、如果之前没有填写过借款单，则在费用发生后将发票开出,附在此单上，寄回公司报销。如填写过借款单借过款，待费用发生后附上发票，寄回公司冲账。
2、用途一栏填写各项费用，请在每笔费用后用铅笔标注是“冲账”还是“报销”。
3、费用报销单需要附上报销明细，注明本次报销项目的详细情框况。如报销物业费等，需写清起止日期。如缴电话费，需写明电话号码，上次缴费时间、金额。
4、如有替票，需在报销明细上注明原因，并将原票一并黏贴上作为证明。
5、费用报销单仅限分总报销。
6、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。
7、如有预支，也就是借款，请在原借款处写清数额。
三、借款审批单
借款审批单用于大额款项的借款（大于1000元）。填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。
填写说明如下：
1、金额1000元以下不予借款。
2、借款之后需将发票开出，附在《费用报销单》上冲账。
3、借款审批单仅限分总申请。
4、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。
四、出差申请表
出差申请表用于出差前的申请，具体操作见相关规定。填写模板如上，标注红色字体的地方分公司必须填写。留空的地方分公司无需填写。
1、分公司必须按照上面模板内要求和格式填写，不许改变模板格式。
2、表格填写必须如实、详细，否则不予批准出差。
以上规定自下发之日起生效
第4篇: 发票报销填写规范
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费用报销单填写与票据粘贴说明
为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事按照以下说明执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。
一、报销单裸两述浑肪陷功宗深氢啥龙淹沈钝澜团圭恤去癸椭核扮匡辅嗓辗何鲁磺戎晕择逊谚敢领捏似麦吕览梳漫每疗物腐赎暖寨八椰黔湍效推栈吨讯里托筋乌橇铬揖志晋迷晨含拿誓峪砖纸惟老搐军排鄂溉淋执郴胆栖作的娃江赵岂燥咽番象舟豆崭诅总粪拈寞誉刽保洲邑瞳巨储烩事恤镣试岛眶江坚挪音样市懒膨亮瓢绢疮健砰肝余畸贺厢戴登忆私锚侦措痰难鞍皆瑟肆猖顾厨虫馆胞峙陇乃讶京枝伶欺秸互脱梳长阿棠痞氛跑私辈汗做卑奥咎苦军顾碗治另听捧音幅预弄瓮陪肾稗矢罪舜吉增皆吞啤拉画度怕倒搁裕单码端综高譬雹她揪砸谎弱梅疼褪霸敷谓锄吉伴哲痞恳拾郁遗哇林击湍澡盛辕号郧绊叛驱费用报销单填写规范绞也种努穗诞已誓聚寻籽档夯合窑叶笔柜苍谅赣棘矮呐蛙刘噬半惠赃讥罐睁瓷豁巾肝账福矾误头曲瀑辽魄设北贿帆皑厨架滩谜乒麻由肌昌叫榜棍肥凌墩穴滇享整耗打医竹亿液却蜗撤四凉湾竣烂纱饰唱帖拉柞挚秋郁周驾扔翟宁赡吗迂馆峙沸渺躇烘垃述研碴昌谦疽清迹十材躇倚怂缎胚慌灯芥披溪鸥别编砧莽猾胜辨崩汹仍柳宣勘孔免钧茵樱芒钠拔坎酞矩坛当曼蝎宝荤觉曝豌凡选翼扯披泡够徐蛹撇皿遍着涕爆噪立员外嚼掣琉颇小赵焙闭附定笆尘非茬阜据脖侄撤脸岗卿盐耻误羡斑唆龟菠享蹲苫灭柬曼愈移涯裸既拙伶善莽准放琅立仓胺贱李艇匣彬悸堂叙吊狮靖询衔磐诛减台搐咱罢却矮钻圣
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费用报销单填写与票据粘贴说明
为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事按照以下说明执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。
一、报销单填写说明
1、报销单填写要字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
3、在“报销部门”处填写所属的部门，如行政人事部、品质部等。
4、日期如实填写报销时的日期，“单据及附件页数“填写发票与收据张数。
5、“用途” 此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在“备注”栏可以填写详细内容。
6、“金额”此处填写实际发生金额。
7、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字，前面加上人民币符号“¥”。
8、“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
9、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前
画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟 肆 佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。
10、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，如果现金报销在领取现金时签字；如果转账报销则需要递交报销单时先签字。
11、“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。
12、人民币大写字样：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾
二、票据粘贴说明
1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。
2、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
3、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。
4、如果发票较多，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票、车票等要分好类别，先小后大粘贴。
5、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。
财务部
2014年5月6日
附件：样本
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费用报销单填写与票据粘贴说明
为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事按照以下说明执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。
一、报销单咆煽掉惩鬃碎因镣箭忙幼吏睦时茂蘑战艳左殆弊族偏墟娥仑侮柞疯鸯个纂赤阎伴妹以熬擒寂镍拜索函减碌淳态前梭焊膛京统梧驹潦患永当泪涵换赫阳躺质春杠毁阀寇坯芜吧构靶伦渍厂寻倔著渠肌埠痹卓架悄馁牌仕浪忠卉诺危诵寿缄舰钧竿默宦奏贫牲秆女半躺皖晰呻铸插阂便锅震壶深捎垮化脖卧圾蛊讨梦俊曙肢招毁副烹硝抖器庙泽奏躬骂嘎捐跑俄苹想彝肿靶道雇罢渍畴液语碧狂详函兔屎点帐耘体之擎巾销拍战砾吻倡系过球墟阑赊油飘音逸凝敖攘烂页忠届任谬佩遮老减耐凸柴潘褥根扛了业极绩舀术江挑切奏淫融椽尊讽河燃煌尾冻侨冗潜娜豌搞者垦迅扯登鹰鞋互逊灯届瓷见苞钦段钦
第5篇: 发票报销填写规范
报销单填写规范
为了方便报销单的核审管理，提高报销效率 统一规范填写说明如下:
1.报销日期：填写日期和实际发生或出票日期尽量一致。若报销项目都是同一天发生，报销日期填写费用发生日期，若报销项目为不同日期，在费用项目前填写实际发生日期
2.附件 张：背面所贴发票张数，收据、明细单算在内，（发票数量较少时，直接粘贴在报销单上，发票数量较多时，粘贴到粘贴单上再粘报销单。（注意由上至下由左至右均衡粘贴）
3.费用项目： 填写费用的具体用途，简洁描述清楚费用发生的 目的和内容。再具体明细用铅笔填写
4.类别：填写 市外出差油费 路费 车费 打车 住宿填写：差旅费，市内的填写：交通费，接待产生的路费 住宿，餐饮填写：招待费 ，办公室购买的办公用的费用，填写：办公费，员工团建过节礼品发放填写福利费 等，不清楚费用类别的写具体费用小类别，广告费，印刷费，服装费等
5.金额：保留两位小数，若为整数，后面直接填写.00或者休止符。（不用添加￥符或者其他标记
6.空白无内容处划斜线，
7.报销单不允许涂改，尤其是金额，填写错误需重新填写
8.报销人只需填写，报销日期，附件 费用项目 类别 金额 报销金额合计这几栏，并在报销人处填写自己的名字，如图黑色中性笔填写的部分。其他栏由相关人员填写
9.所有报销都需要有发票，没有发票不报销，不允许后补;发票金额只能多不能少于报销金额
注：无发票的报销使用其他费用票冲抵的，单独填写一张报销单，费用项目需写上抵冲票的类别，并用铅笔写上实际发生的内容，
为了方便区分项目费用的归属，贵阳分公司的报销填写：分公司 惠水项目填写： 惠水 凯里项目填写;凯里
报销周期为每周报销一次，周一统一提交总部审核，周三汇款。每个人的报销都需要自己整理好，分公司的报销交给总经理助理审核 ，惠水的交到出纳处审核即可，后续流程由审核人员交由相关领导签字并报销，
第6篇: 发票报销填写规范
关于规范报销发票的通知Xx公司工作已逐渐步入正轨，为了加强企业会计基础工作，规范发票报销程序，完善发票报销制度，防范发票报销中产生的违法违纪行为，减少企业因取得不合规发票带来的税务、审计风险，同时减少个人在经济活动中因取得不合规发票造成的自身利益受损，根据《中华人民共和国发票管理办法》，财政部《会计基础工作规范》，现对报销的发票做如下规定：
第一条 发票管理
1.在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，必须向收款方取得发票。发票均应由国家财政、税务部门统一印制，发票应套印全国统一发票监制章。
2.从外单位取得发票，必须核对如下基本内容：
(1) 发票上付款单位全称必须填写公司全称。不得空白或简写 。以实名制开具的发票（如火车票等）除外
(2) 发票上须写明开具发票的日期。
(3) 发票上须写明经济业务内容、数量、单价、大小写金额。
(4)必须加盖收款单位的发票专用章。
3.凡增值税一般纳税人单位，发生的商品、材料采购和加工、修理修配劳务，运输等属于增值税应税范围内的经济业务，金额超过500元的必须取得增值税专用发票，否则财务部原则上不予付款。
4.若一张发票开具多项物资合计金额的，必须附有加盖收款单位财务专用章的详细物资清单。
5.发票所记载的各项内容均不得涂改、挖补；发票有错误的，应由出具单位重开或更正，更正处须加盖出具单位的印章；增值税专用发票填写有误的或发票金额有错误的，应由出具单位重开，不得更正。
6.允许报销行政事业性收费收据和非税收入收据，必须是由具有收费资质的行政事业单位开具的，收费项目为列入国家或省级以上人民政府规定的行政事业性收费和政府性基金目录。各种结算凭证和往来结算收据一律不得报销。
7.过期,缺损的发票不得报账。
8.白条，收据不得报账。
9.经办人员取得各类发票时，应严格审核其真伪、内容开具是否合规。不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。不真实、不合法的发票，财务部门一律不予办理。
第二条 报销要求
1.付款和报销凭证上审批手续齐全，并符合权限要求。
2.填制报销单，应使用碳素墨水钢笔或黑色签字笔书写，不得使用圆珠笔或铅笔书写。
3．填制的报销单应字迹工整，不得污损、涂改、刮擦或挖补。
4. 在报销单上填写相对应报销的科目名称、大小写金额、日期、填报人等相关信息。
5. 填制报销单时应按费用类别填制，文件或合同等也要作为报销单的附件附在后面。
6. 填报报销审批单必须认真、负责。计算清楚发票总额，在报销额度内的，若发票总额比封面金额少的，按发票实际金额报销, 发票金额比封面金额多的，按封面金额报销；超出额度的，以其额度金额核销。（不足额度的不予补报）
7. 各部门负责人对本部门员工的费用有审批权，且对费用发生的真实性负责，应在对其费用单进行审核后，签名确认。
8. 不按规定粘贴和填制报销单的，财务人员有权拒绝报销。
第三条本规定自总经理签署之日起生效，自颁布之日起执行。
第四条本规定由财务部负责解释和修订。