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生活用纸项目可行性分析报告

2021-11-04 11:08:42整改报告

生活用纸项目　可行性分析报告　泓域咨询机构　摘要　该生活用纸项目计划总投资12515 94万元，其中

　生活用纸项目

　可行性分析报告

　泓域咨询机构

　摘要

　该生活用纸项目计划总投资 12515.94 万元，其中：固定资产投资9739.34 万元，占项目总投资的 77.82%；流动资金 2776.60 万元，占项目总投资的 22.18%。

　达产年营业收入 27007.00 万元，总成本费用 21188.08 万元，税金及附加 238.94 万元，利润总额 5818.92 万元，利税总额 6860.47 万元，税后净利润 4364.19 万元，达产年纳税总额 2496.28 万元；达产年投资利润率46.49%，投资利税率 54.81%，投资回报率 34.87%，全部投资回收期 4.37年，提供就业职位 422 个。

　报告根据我国相关行业市场需求的变化趋势，分析投资项目项目产品的发展前景，论证项目产品的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

　目前市场上的抽纸品牌仍然以心相印、清风、维达和洁柔为主。恒安国际和维达国际近两年来，大力发展卫生用品，尤其是女性卫生巾以及婴儿纸尿裤相关产品，对于生活用纸相关产品创新不够，心相印系列仍然停留在以往的老包装、老产品的定位，更新速度相对较慢。而金红叶以清风品牌为核心的发展也停留在了外包装的更替上，新产品较少。不同于其他三家，洁柔品牌系列产品一直坚持产品创新、生产工艺提升、不断优化消费者的使用体验，2017 年先后开发了自然木系列，黑白 Face 以及 Lotion

　系列，产品定位中高端市场，品质更好，价格更高，进一步带动毛利水平和盈利水平的提升。

　报告主要内容：概况、背景及必要性研究分析、市场分析、建设规模、项目选址、项目工程方案分析、工艺技术分析、环保和清洁生产说明、项目生产安全、项目风险概况、项目节能、实施计划、投资方案、经济评价分析、项目总结等。

　生活用纸项目可行性分析报告目录

　第一章

　概况

　第二章

　背景及必要性研究分析

　第三章

　建设规模

　第四章

　项目选址

　第五章

　项目工程方案分析

　第六章

　工艺技术分析

　第七章

　环保和清洁生产说明

　第八章

　项目生产安全

　第九章

　项目风险概况

　第十章

　项目节能

　第十一章

　实施计划

　第十二章

　投资方案

　第十三章

　经济评价分析

　第十四章

　项目招投标方案

　第十五章

　项目总结

　第一章

　概况

　一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 有限公司

　（二）公司简介

　本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

　公司通过了 GB/ISO9001-2008 质量体系、GB/24001-2004 环境管理体系、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA 信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

　公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照 ISO9000 标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，

　实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

　公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

　（三）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 有限公司实现营业收入 22042.15 万元，同比增长25.61%（4493.67 万元）。其中，主营业业务生活用纸生产及销售收入为

　18373.21 万元，占营业总收入的 83.35%。

　上年度主要经济指标

　序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计 1

　营业收入

　4628.85

　6171.80

　5730.96

　5510.54

　22042.15

　主营业务收入

　3858.37

　5144.50

　4777.03

　4593.30

　18373.21

　2.1

　生活用纸(A)

　1273.26

　1697.68

　1576.42

　1515.79

　6063.16

　2.2

　生活用纸(B)

　887.43

　1183.23

　1098.72

　1056.46

　4225.84

　2.3

　生活用纸(C)

　655.92

　874.56

　812.10

　780.86

　3123.45

　2.4

　生活用纸(D)

　463.00

　617.34

　573.24

　551.20

　2204.79

　2.5

　生活用纸(E)

　308.67

　411.56

　382.16

　367.46

　1469.86

　2.6

　生活用纸(F)

　192.92

　257.22

　238.85

　229.67

　918.66

　2.7

　生活用纸(...)

　77.17

　102.89

　95.54

　91.87

　367.46

　其他业务收入

　770.48

　1027.30

　953.92

　917.24

　3668.94

　根据初步统计测算，公司实现利润总额 4688.57 万元，较去年同期相比增长 747.91 万元，增长率 18.98%；实现净利润 3516.43 万元，较去年同期相比增长 376.64 万元，增长率 12.00%。

　上年度主要经济指标

　项目单位指标完成营业收入

　万元

　22042.15

　完成主营业务收入

　万元

　18373.21

　主营业务收入占比

　 83.35%

　营业收入增长率（同比）

　 25.61%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　4493.67

　利润总额

　万元

　4688.57

　利润总额增长率

　 18.98%

　利润总额增长量

　万元

　747.91

　净利润

　万元

　3516.43

　净利润增长率

　 12.00%

　净利润增长量

　万元

　376.64

　投资利润率

　 51.14%

　投资回报率

　 38.36%

　财务内部收益率

　 29.56%

　企业总资产

　万元

　22716.64

　流动资产总额占比

　万元

　31.56%

　流动资产总额

　万元

　7168.96

　资产负债率

　 25.08%

　二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 有限公司承办的“生活用纸项目”主要从事生活用纸项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　生活用纸项目选址于 xxx 高新技术产业开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染

　物达标排放，满足 xxx 高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：生活用纸项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　三、项目概况

　（一）项目名称

　生活用纸项目

　（二）项目选址

　xxx 高新技术产业开发区

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 35657.82 平方米（折合约 53.46 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 66.68%，建筑容积率 1.20，建设区域绿化覆盖率5.29%，固定资产投资强度 182.18 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 35657.82 平方米，建筑物基底占地面积 23776.63 平方米，总建筑面积 42789.38 平方米，其中：规划建设主体工程 28906.32平方米，项目规划绿化面积 2265.33 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 132 台（套），设备购置费 4013.78 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 818623.33 千瓦时，折合 100.61 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 15360.76 立方米，折合 1.31 吨标准煤。

　3、“生活用纸项目投资建设项目”，年用电量 818623.33 千瓦时，年总用水量 15360.76 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.92 吨标准煤/年。达产年综合节能量 39.64 吨标准煤/年，项目总节能率 25.82%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合 xxx 高新技术产业开发区发展规划，符合 xxx 高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都

　采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 12515.94 万元，其中：固定资产投资 9739.34 万元，占项目总投资的 77.82%；流动资金 2776.60 万元，占项目总投资的 22.18%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 27007.00 万元，总成本费用 21188.08 万元，税金及附加 238.94 万元，利润总额 5818.92 万元，利税总额 6860.47 万元，税后净利润 4364.19 万元，达产年纳税总额 2496.28 万元；达产年投资利润率 46.49%，投资利税率 54.81%，投资回报率 34.87%，全部投资回收期4.37 年，提供就业职位 422 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。项目建设单位要制定

　严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

　四、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 高新技术产业开发区及 xxx 高新技术产业开发区生活用纸行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 高新技术产业开发区生活用纸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 有限公司为适应国内外市场需求，拟建“生活用纸项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 高新技术产业开发区经济发展，为社会提供就业职位 422 个，达产年纳税总额 2496.28 万元，可以促进 xxx 高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 46.49%，投资利税率 54.81%，全部投资回报率 34.87%，全部投资回收期 4.37 年，固定资产投资回收期 4.37 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏

　捷制造能力。2016 年 7 月，工业和信息化部与发展改革委等 11 部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对 50 万中小企业经营管理者和 1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　五、主要经济指标

　主要经济指标一览表

　序号项目单位指标备注 1

　占地面积

　平方米

　35657.82

　53.46 亩

　1.1

　容积率

　 1.20

　 1.2

　建筑系数

　 66.68%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　182.18

　 1.4

　基底面积

　平方米

　23776.63

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　42789.38

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　2265.33

　绿化率 5.29%

　总投资

　万元

　12515.94

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　9739.34

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　3235.51

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　25.85%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　4013.78

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 32.07%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　2490.05

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 19.90%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 77.82%

　 2.2

　流动资金

　万元

　2776.60

　 2.2.1

　流动资金占比

　 22.18%

　收入

　万元

　27007.00

　总成本

　万元

　21188.08

　利润总额

　万元

　5818.92

　净利润

　万元

　4364.19

　所得税

　万元

　1.20

　增值税

　万元

　802.61

　税金及附加

　万元

　238.94

　纳税总额

　万元

　2496.28

　利税总额

　万元

　6860.47

　投资利润率

　 46.49%

　投资利税率

　 54.81%

　投资回报率

　 34.87%

　回收期

　年

　4.37

　设备数量

　台（套）

　132

　年用电量

　千瓦时

　818623.33

　年用水量

　立方米

　15360.76

　总能耗

　吨标准煤

　101.92

　节能率

　 25.82%

　节能量

　吨标准煤

　39.64

　员工数量

　人

　422

　第二章

　背景及必要性研究分析

　 2017 年国内生活用纸产能达到 1295.7 万吨，同比增长 15.14%，增速较去年提高了 5.79pct，行业前四大公司分别为金红叶、恒安国际、维达国际和中顺洁柔，2017 年产能分别为 172 万吨、130 万吨、110 万吨和 60 万吨，合计占 2017 年中国生活用纸总产能的比例超过 30%。2017 年国内生活用纸消费量达到 851.1 万吨，产量 9233.4 万吨，近年来国内生活用纸消费量的增长速度已经超过了产量的增长速度，未来新增的产能仍然存在消化空间。

　目前生活用纸行业以内销为主，每年进口量在 3.5 万吨左右，出口量在 70 万吨左右，占国内总产量不足 10%。生活用纸的市场竞争激烈，格局相对分散，行业龙头恒安国际、维达国际、金红叶及中顺洁柔四家企业均已内销为主，内销占比超过 90%。

　2017 年生活用纸国内市场规模达到 1106.4 亿元，测算 CR4 的市场份额：1）剔除掉恒安国际、维达国际卫生用品的销售额；2）金红叶和中顺洁柔主要产品是生活用纸，以全部销售额计算；3）四家公司产品均以内销为主，忽略少量出口额的影响。

　2017 年 CR4 市场份额占比 30.4%，其中恒安国际、维达国际和金红叶的市占率已经连续下滑，而对比发现，中顺洁柔呈现明显上升的

　态势，2017 年市场占有率为 4.19%，连续四年稳步提升。虽然由于产能上的差距，现阶段和前三家差距较大，但是不积跬步无以至千里，未来随着产能布局扩张，差距将逐渐缩小。

　2017 年至 2018 年前三季度，木浆价格持续上涨，面对国际纸浆价格的大幅提升、国内生活用纸行业供需失衡的加剧、愈加激烈的市场竞争、环保高压等诸多困难。

　随着卫生纸的需求越来越多，人们对它的要求也不断提高，为了使卫生纸柔软，厂家利用机械方法使纸页产生皱纹增加卫生纸的柔软度，但是中国的生产制造技术落后于发达国家，加上经济发展水平的差距，手纸的普及率和使用率远远落后于发达国家。

　2017 年最新的数据显示中国生活用纸人均消费量达到 6.1kg，是2007 年的 2.3 倍，但是对比邻国韩国和日本，仍然存在较大的差距，2018 年中国人均生活用纸消费量或将突破 6.5kg。此外随着二孩政策的放开，人口的增长率有所回升，加上人均消费支出的增加，未来生活用纸的销售额仍然可以维持较高的增速。

　根据调查数据显示，2017 年生过用纸的消费量 851.1 万吨，其中卷纸占据了 55%以上的市场，其次就是面巾纸，2017 年面巾纸销量达到 233.1 万吨，同比增长 12.94%，面巾纸的消费增速已经连续超过卷

　纸的消费增长，此外手帕纸的消费量持续下降。相对于厕纸，面巾纸卫生要求更高，湿韧性更强，应用场景也更加的多元化，在日常生活中的餐桌、办公桌、卧室随处可见，甚者有些家庭和高端办公场所已经出现抽纸替代厕纸的现象。

　随着现代化生活方式的兴起，人们逐渐将生活用纸作为生活的必需品，越来越享受使用生活用纸过程中给人带来的舒适感。

　第三章

　建设规模

　一、产品规划

　项目主要产品为生活用纸，根据市场情况，预计年产值 27007.00 万元。

　项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与 xx 省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 35657.82 平方米（折合约 53.46 亩），其中：净用地面积 35657.82 平方米（红线范围折合约 53.46 亩）。项目规划总建筑面积 42789.38 平方米，其中：规划建设主体工程 28906.32 平方米，计容建筑面积 42789.38 平方米；预计建筑工程投资 3235.51 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 132 台（套），设备购置费 4013.78 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 12515.94 万元；预计年实现营业收入 27007.00 万元。

　第四章

　项目选址

　一、项目选址原则

　所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

　二、项目选址

　该项目选址位于 xxx 高新技术产业开发区。

　园区为当地四大经济园区之一，2006 年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积 60 平方公里，概念规划面积 40 平方公里，截止 2016年 12 月，园区投产、在建及合同的工业项目达 167 个，总投资 60 亿元，已投资 30 亿元。园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用，探索建立政府引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式，积极培育1-2 家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合，从政府部门主导招商引资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建，政府与企业共建，企业与企业联建，引进国际国内企业承建，鼓励

　社会团体承建等多种联建方式，实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约利用，严格执行土地使用标准，加强土地开发利用动态监管。对产业园区闲置土地进行清理整顿，鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二次开发，鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造，提高单位土地面积投资强度和使用效率。

　三、建设条件分析

　项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

　四、用地控制指标

　根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80 的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设

　用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 66.68%，建筑容积率 1.20，建设区域绿化覆盖率 5.29%，固定资产投资强度 182.18 万元/亩。

　土建工程投资一览表

　序号项目占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　主体生产工程

　16810.08

　28906.32

　2404.32

　1.1

　主要生产车间

　10086.05

　17343.79

　1490.68

　1.2

　辅助生产车间

　5379.23

　9250.02

　769.38

　1.3

　其他生产车间

　1344.81

　1676.57

　144.26

　仓储工程

　3566.49

　9023.99

　545.88

　2.1

　成品贮存

　891.62

　2256.00

　136.47

　2.2

　原料仓储

　1854.57

　4692.47

　283.86

　2.3

　辅助材料仓库

　820.29

　2075.52

　125.55

　供配电工程

　190.21

　12.94

　3.1

　供配电室

　190.21

　12.94

　给排水工程

　218.74

　11.58

　4.1

　给排水

　218.74

　11.58

　服务性工程

　2258.78

　136.64

　5.1

　办公用房

　1110.85

　73.76

　5.2

　生活服务

　1147.93

　72.20

　消防及环保工程

　637.21

　43.36

　6.1

　消防环保工程

　637.21

　43.36

　项目总图工程

　95.11

　10.84

　7.1

　场地及道路硬化

　6192.31

　 1392.12

　 7.2

　场区围墙

　1392.12

　 6192.31

　 7.3

　安全保卫室

　95.11

　绿化工程

　1998.58

　 69.95

　合计

　 23776.63

　42789.38

　3235.51

　六、节约用地措施

　投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。undefined

　（二）主要工程布置设计要求

　道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度 3.00 米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为 12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

　（三）绿化设计

　场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

　（四）辅助工程设计

　1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

　2、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

　3、项目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室；场内供电电压等级 380V/220V、TN-C-S 系统供电，选择节能型 SF11型变压器；场内配电室操作环境，按国标《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的要求设计。10KV 配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。配电系统采用 TN-C-S 制，变压器中性点接地，接地电阻 R≤4.00 欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

　4、本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

　5、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。数据通信：数据传输通道主要采用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP 数据及计算机上网需求；也可采用 GPRS 数据传输通信，投资项目数据利用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。

　八、选址综合评价

　项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划

　设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

　第五章

　项目工程方案分析

　一、建筑工程设计原则

　建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。undefined

　二、项目总平面设计要求

　本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

　三、土建工程设计年限及安全等级

　根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00 年。砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

　四、建筑工程设计总体要求

　项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。

　五、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 42789.38 平方米，其中：计容建筑面积42789.38 平方米，计划建筑工程投资 3235.51 万元，占项目总投资的25.85%。

　第六章

　工艺技术分析

　一、原辅材料采购及管理

　投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

　二、技术管理特点

　项目产品流程化设计：在设计阶段引入 CAE 分析，避免过多的“设计―分析循环”，明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS 分析到产品实验，通过 CAD 和 CAE 的平滑过度双向互动，进而避免 CAD 与 CAE 的重复工作，提高设计效率，通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了 DFMEA 设计失效模式分析、QC 质量检验、SPC 统计过程方法、GRR 检验测量的再现性、TQM 全面质量管理等控制方法。项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集

　成管理的技术。PDM 明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。

　三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案要求

　在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

　（二）项目技术优势分析

　四、设备选型方案

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 132 台（套），设备购置费 4013.78 万元。

　第七章

　环保和清洁生产说明

　打造绿色供应链方面，按照产业结构绿色化、能源利用绿色化、运营管理绿色化、基础设施绿色化的要求，以产业集聚、生态化链接和公共服务基础设施建设为重点，推行园区综合资源能源一体化解决方案，实现园区能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用，提升园区资源能源利用效率。

　一、建设区域环境质量现状

　投资项目拟建区域范围内土壤中 pH、Zn、Cr 等指标均达到了《土壤环境质量标准》（GB15618）中的Ⅱ级标准要求，土壤环境现状质量较好。根据环境质量监测部门最近监测数据显示，项目建设地声环境功能区划为Ⅱ类区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中Ⅱ类区标准：昼间 60.00dB（A）、夜间 50.00dB（A）。

　二、建设期环境保护

　（一）建设期大气环境影响防治对策

　对施工场地、施工道路应适时洒水、清扫，在施工场地每天洒水抑尘作业四至五次，可使扬尘造成的 TSP 污染距离减小到 30.00 米以内范围。对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。避免

　大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。

　（二）建设期噪声环境影响防治对策

　项目建设承包单位应加强施工管理，合理安排施工作业时间，午间（12:00-14:00）及晚间（22:00-6:00）严禁高噪设备施工，降低人为噪声，合理布局施工现场，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523）中的有关规定，避免施工噪声扰民事件的发生。施工噪声是居民特别敏感的污染源之一，根据目前的机械制造水平，它即不可避免又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响；通过以上计算结果表明，在施工过程中高噪机械产生的噪声影响范围昼间为 45.00 米-120.00 米、夜间为 140.00 米-350.00 米，项目所处位置为区域环境噪声的Ⅱ类区施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械的数量，尽可能减轻声源叠加影响。

　（三）建设期水环境影响防治对策

　施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经处理后方可排放；砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。

　施工单位应设置临时厕所等生活设施；施工人员生活所产生的少量生活废水，主要污染物是：COD、氨氮、SS 等，生活废水经临时化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978）Ⅱ级标准后排入附近的水体，对受纳水体的水质影响较小。

　（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策

　随着主体工程、道路的陆续建成，场区内不渗漏的地面增加，从而提高了暴雨地表径流量，缩短了径流时间，水道系统在暴雨条件下将有可能改变原来的排泄方式，排出的暴雨雨水将增加接受水体的污染负荷，因此，建设期的水土流失问题必须采取必要的措施加以控制。施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且由此产生的泥沙会对场址周围环境产生影响；在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式进入排水沟，“黄泥水”沉积后将会堵塞排水沟及地下排水管网，对场址周围的排水系统产生影响；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成受纳水体的污染。undefined

　（五）建设期生态环境保护措施

　进出施工区的道路先期进行硬化，并在干燥多风天气条件时对路面适当洒水降尘，减少因车辆运输时产生的扬尘污染。绿化不仅能够改善和美化场区环境，而且植物叶茎还能阻滞和吸收大气中的一氧化碳、二氧化硫等有害物质，树木树冠能够阻挡、过滤吸附大气中的粉尘，吸收并减弱噪

　声声能，草地的茎叶可以固定地面尘土飞扬；而且，认真做好绿化工作，对于防止水土流失具有良好效果。

　三、运营期环境保护

　（一）运营期废水影响分析及防治对策

　为保持地面的清洁和主体工程具备适宜的温度和湿度，根据生产工艺的要求，每天要对车间地面进行冲洗，冲洗车间地坪用水排至场区污水处理系统进行分质处理，清洗水经过滤去除固体杂物，达到再生水水质指标后由专用排水管道排入沉淀池，经物理性沉淀后进入污水处理系统，治理后的废水达到《污水综合排放标准》（GB8978）Ⅰ级排放要求，用于绿化、喷洒路面，或作为循环水补水，对项目建设区水环境质量影响较小。为了充分利用各种水质的水，提高水的重复利用率，投资项目运营期的废水治理及利用以“清污分流”、“梯级利用”的原则进行设计。将不同水质的水分开设置，而且，场区排水系统划分为生产排水、生活排水、清净下水和事故水等管道排放系统。投资项目正常经营所产生的生活和办公废水主要有：食堂餐饮废水、工作人员和来往人员生活废水、卫生间污水等，主要污染因子 CODcr、SS、氨氮、动植物油等；根据检测，项目实际运营中办公及生活废水中污染物排放指标 CODcr 约 620.00mg/L，SS 约 500.00mg/L，氨氮约 35.00mg/L，BOD5 约 200.00mg/L。

　（二）运营期废气影响分析及防治对策

　通过以上分析可知，投资项目产生的各类固体废弃物均能得到妥善处置，拟建项目产生的各种固体废弃物处理措施均立足于废物的综合利用或委托处置，操作比较简单没有技术上的问题，在正常工况条件下，运营期每年产生的各类工业固体废弃物物经过回用于生产、外销综合利用以及委托具有经营资证的单位外运处理等方式，处置率达到 100.00%，不直接排入环境，对项目周围环境基本无影响。对于一般类工业固体废弃物的治理，包括包装废料、废屑、生产过程中产生的废料等，均可回收利用，在各生产场所设置废料收集点和放置区域，以收集可利用废物，并委托有资质的废品回收站定期清运。undefined

　（三）

　运营期噪声影响分析及防治对策

　采取声源与外界隔开的方式降噪，减少噪声对环境的污染，使风机和水泵的噪声减少到 65.00dB（A）以下；对场区的空地进行绿化，可以进一步减低环境噪声。采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料，安装隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建议选择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料，在建筑中采用薄板共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。

　四、项目建设对区域经济的影响

　根据项目建设地发展的条件、战略地位及综合宏观经济机遇与挑战，项目建设区域将依托本地优势资源，重点吸引产业转移的高科技、环保型的现代化科技工业产业集群，使之成为项目建设地一、二类工业聚集的高

　地和产业创新基地。基于此将项目建设地确定以优势资源为依托，产业特色鲜明、功能配套协调，具有内在生长机能的、智慧创新型的新型生态项目建设区域。根据项目建设地发展的条件、战略地位及综合宏观经济机遇与挑战，项目建设区域将依托本地优势资源，重点吸引产业转移的高科技、环保型的现代化科技工业产业集群，使之成为项目建设地一、二类工业聚集的高地和产业创新基地。基于此将项目建设地确定以优势资源为依托，产业特色鲜明、功能配套协调，具有内在生长机能的、智慧创新型的新型生态项目建设区域。

　五、废弃物处理

　投资项目积极采用先进技术对各设备排放的“三废”进行治理，对生产过程中产生的废弃物达标后排放，减少了环境污染。项目承办单位的危险废弃物管理部门、进入项目建设区域各行业的废物产生部门、废物的处理、处置部门共同协作，建立危险废弃物管理系统。在环保主管部门指导下，建立起有效的法律、法规体系，要具有相应的处理、贮存和处置设施及危险废弃物再利用的能力，有良性的资金筹措渠道。管理模式上，项目建设区域统一监督管理，统筹管理区内危险废弃物的产生、收集、贮存、运输、综合利用、处理和处置工作，在具体运作上实行社会化、市场化。

　六、特殊环境影响分析

　加强绿化建设；根据建设区域不同的生态绿化功能，对生态绿化进行合理配置，改变林相单一现状，构建安全、稳定的植物群落，并为其他生

　物提供良好的栖息环境；以大型乔木为主，适当考虑林下灌层的发育，构筑“多廊多点多面，点、线、面结合”的绿化体系。对于项目承办单位所承办的项目建设场址区域，在场地整平前必须进行详细的工程地质勘察工作，及时探明不良地质状况；对于工程建设期和运营期的可能地质灾害影响，应采取相关对应措施降低发生的概率，将可能的损失降到最低。砂石料统一堆放，采取遮盖措施；对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度减少扬尘量；开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走；运输车辆不应装载过满，采取密闭措施减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料。

　...

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