【公司管理制度】xx近郊区县分公司业务稽核管理办法
【公司管理制度】xx近郊区县分公司业务稽核管理办法 本文关键词：稽核，近郊，区县，管理制度，管理办法
【公司管理制度】xx近郊区县分公司业务稽核管理办法 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632第一章总则第1条为适应公司日益增长的业务发展需要，规范公司内部各项业务办理过程的管理，提高营销过程中各项业务执行的有效性和准确性，特制定业务稽核管理办法。第2条业务稽核是防止
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第一章
总
则
第1条
为适应公司日益增长的业务发展需要，规范公司内部各项业务办理过程的管理，提高营销过程中各项业务执行的有效性和准确性，特制定业务稽核管理办法。
第2条
业务稽核是防止部分营销政策在使用过程中的扩大化，及时发现在销售过程中因违规造成的套机、套返费等风险，对业务政策使用、工号权限、业务资料准确性以及新用户真实性的核查等方面的稽核和管理。
第3条
各分公司市场部是业务政策制定和管理的部门，担负业务稽核培训、抽查、考核的管理职责；在市场部下设专职业务稽核人员岗位，业务稽核人员应在与公司或会联签定正式合同或协议的员工中聘用。
第4条
稽核人员要具备一定的财务、销售实践工作经验以及严谨的工作作风、高度的敬业精神；严格遵守《分公司保密制度》，遵循实事求是、客观公正的原则，保守企业商业秘密，维护企业利益。
第5条
稽核人员名单报区县工作组备案，如遇人员变动，应及时向区县工作组报备。
第6条
本办法适用于十三个区县分公司。
第二章
业务稽核工作分类
第7条
业务稽核分为：操作流程、资费稽核、营业稽核、工号稽核、新用户上网稽核等类别。
第8条
资费稽核是指业务发展过程中资费使用和变更的规范性和准确性，防止资费适用范围和适用渠道扩大化而发生的业务核查管理。资费稽核的依据是联通公司制定或各营销部门、专业部门制定报公司批准的所有业务资费政策。资费按使用分为：有效资费、现行资费、储备资费。
一、
现行资费：目前正在办理并执行的各项电信业务收费标准。
二、
有效资费：目前已停止办理但已办理用户仍然执行的资费政策。
三、
储备资费：根据市场竞争状态，为保证快速应对市场变化，预先制定资费标准并在计费系统中作好数据，根据需要可随时执行的资费政策。
第9条
营业稽核是对每一个工号所受理的每笔业务的核查。业务受理稽核分为：日常业务受理稽核、特殊业务受理稽核、用户档案稽核、话费赠免等稽核。
第10条
工号稽核是指对各类业务工号在日常业务时对使用权限的稽核（营业工号、主任工号、合作营业厅工号、特殊工号）的申请、变更、注销的管理。（工号的申请、变更、注销应报分公司综合部备案）
第三章
业务稽核的职责
第11条
负责前后台每笔业务的稽核。
第12条
负责资费使用范围和资费标准进行稽核。
第13条
负责工号权限的管理和稽核。
第14条
负责业务发展数据的核查，对出现的问题反馈到相关的部门进行处理，并为财务返费提供基础数据。
第15条
负责业务数据的管理及保密工作。
第四章
业务稽核的内容
第16条
每日依照日报表对电脑、日报单、业务变更单进行稽核。即：新开户、过户、销户、重购卡、特服的登记和取消、停复机、更改付费方式等。
第17条
负责资费的整理和稽核：
一、
及时整理分公司及部门适用的相关资费(包括有效资费、现行资费、储备资费)、适用客群及推广渠道，并建全档案。
二、
定时审核前后台每笔业务录入、变更资费依据（含政策、档案）的完整性、正确性。
三、
每日定时审核前后台每笔业务资费录入的准确性。
四、严格审核每笔业务资费适用的推广渠道，防止资费执行
过程中渠道扩大化。
五、严格审核资费执行过程中有无政策扩大化。包括小网扩大化、销售模式与资费政策不匹配、资费叠加使用。
六、严格审核优惠资费在规定的区域办理，防止优惠资费跨区域办理。
第18条
负责分公司工号的申请、变更、注销以及密码管理工作（包括营业工号、主任工号、特殊工号）。
一、
员工因工作需要增加业务受理类别、权限或受理前台业务的新员工需配置工号时，由业务稽核人员提出申请，经分公司负责人批准，将配置工号的人员姓名、性别、身份证号码、工号类别、工号权限上报区县工作组申请。
二、
员工因工作调整，其工号的类别、权限、工号使用人需变更时，业务稽核人员提出申请，经分公司负责人批准后，将其更改的内容上报区县工作组变更。如遇特殊情况，未及时变更工号使用人时请做好相关记录。
三、
员工离职或调离部门时，业务稽核人员应及时将工号上报区县工作组注销。
四、
每月定期对分公司工号进行整理。
第19条
负责日常业务发展数据的核查和统计，为财务返费提供销售基础数据。即通过每日对入网资料的核查，准确地提供包括经销商名称、卡号、手机机型、串号、是否上网等内容的销售基础数据的核对；并保证每月销售数据正确、及时地导入经销商管理系统。
第20条
负责业务数据的管理及保密工作。即通过每日对业务发展数据的统计，形成业务报表按时上报、存档。
第五章
业务稽核流程
综合市场部或区县工作组
下发业务稽核标准
各区县分公司
各分公司业务稽核人员
工号权限
稽核
新用户的电话稽核
业务受理
稽核
资费稽核
分类自查
综合市场部稽核管理
抽
查
第六章
业务稽核考核
第21条
报各分公司及部门每月对每笔资费使用情况进行自查自评。
第22条
综合市场部或区县工作组对各分公司进行抽查评分。
第23条
结合各分公司自查评分及综合市场部或区县工作组的抽查评分进行综合考评，并纳入绩效考核范围。
第24条
业务稽核执行过程中，给公司带来不良影响或造成经济损失的违规行为移交公司监察室或区县工作组处理。
第七章
附则
第25条
本办法由区县工作组负责解释。
篇2：xx分公司近郊区县分公司统计报表制度
xx分公司近郊区县分公司统计报表制度 本文关键词：分公司，近郊，区县，统计报表，制度
xx分公司近郊区县分公司统计报表制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632第一条为加强区县分公司报表管理，保证各类报表及时、有效、准确上报，特制定本制度。第二条报表的分类及制定部门：公司的统计报表分为综合统计报表和专业统计报表。综合统计报表由公司统
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第一条
为加强区县分公司报表管理，保证各类报表及时、有效、准确上报，特制定本制度。
第二条
报表的分类及制定部门：公司的统计报表分为综合统计报表和专业统计报表。综合统计报表由公司统计信息管理部门制定，专业统计报表由各业务部门制定（见附件）。区县分公司内部报表由各部门制定后交分公司办公会议讨论通过后执行。
第三条
综合统计报表内容包括：业务发展、服务质量、通信质量、项目管理、合同管理、工程管理、市场营销、财务状况、人力资源、企业基本情况和综合分析指标等。
第四条
报表的填报原则：统计报表的统计周期和具体的上报时间及相关要求在要求上报的文件中已明确规定，各区县分公司统计人员按报表文件要求进行填报；经单位领导人或统计负责人审核、签字并盖章后报送。
第五条
对统计报表的修改建议，可向制发报表单位提出，制发报表单位必须尽快给以答复，但未接到修改通知前，各单位应按原规定执行，不得擅自修改、删减和停报。
第六条
统计报表必须规范、统一：必须标明制表单位、各级统计信息管理部门统一制定的报表编号、批准或备案的时间；必须有填报说明，即包括填报单位、上报时间、指标解释及其它需要说明的问题。
第七条
对于不符合规定的统计报表，上级或同级统计信息管理部门有权拒绝接收，并有权责令其修改重报。
第八条
各单位报送的统计报表应有相应的文字说明，说明数字变动的主要原因以及其它需要说明的问题。
第九条
各单位应按照规定期限及时、准确上报统计报表。统计报表的报送日期如遇重大节日（如元旦、春节、五一、十一），报表的报送日期可顺延，双休日不顺延。
第十条
对迟报、漏报或报表内容严重不符的的单位将纳入绩效考核。绩效考核标准如下：每迟报、漏报或报表内容严重不符的：日报一次扣0.002分，周报一次扣0.005分，月报、季报、年报一次扣0.01分。
第十一条
报表的保密遵照公司相关制度执行。
第十二条
附件：近郊区县分公司上报公司报表目录明细。
篇3：【公司管理制度】xx近郊区县分公司网络运行维护管理办法
【公司管理制度】xx近郊区县分公司网络运行维护管理办法 本文关键词：近郊，区县，管理制度，管理办法，运行维护
【公司管理制度】xx近郊区县分公司网络运行维护管理办法 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632第一章总则第1条：近郊区县分公司移动通信网是联通重庆分公司移动通信网络的一部分，为保障网络的安全可靠运行，为广大用户和社会各行各业提供优质完善的通信服务，根据联通重庆分公司现
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第一章
总
则
第1条：近郊区县分公司移动通信网是联通重庆分公司移动通信网络的一部分，为保障网络的安全可靠运行，为广大用户和社会各行各业提供优质完善的通信服务，根据联通重庆分公司现行的管理体制及各种运行维护规程，特制定本维护管理办法。
第2条：区县分公司建维部主要负责本区域内移动通信网络的建设、维护工作。重庆联通网络建设、维护的质量方针是：打造精品网络，奉献一流服务，追求永恒改善。通过不断调整和优化网络结构，提高网络服务质量，为社会和公众提供安全、可靠、快捷和方便的移动通信服务。
第3条：移动通信网络维护管理的原则是：实行预防性维护为主、障碍性维护为辅的运行维护管理原则。通过有计划的预检预测和设备的定期保养，将可能发生的障碍或潜在障碍提前排除；减少障碍的发生。
第4条：树立全程全网的概念及质量第一、用户至上的思想，做到设备有人管，维护有指标，管理有制度，操作有规程，质量有标准，尽量避免头疼医头，脚痛医脚的局面。
第二章
组织机构和职责
第5条：区县分公司下设建维部，全面负责分公司辖区内的网络建设和维护工作，业务上服从市分公司移动部、运监部的统一指导和考核；建维部设建维主管1人，建维主办2—4人，具体人员数量配置可随基站数量的多少而定。
第6条：建维部机构职责和范围
（一）、移动通信工程建设
a)
根据本地区移动通信网络现状、用户分布和通信业务量，及时提出关于原站点的扩容、搬迁和新增站点的建议。
b)
负责本地区新增、搬迁站点的选址和租赁（购房）协议的签定和基站建设过程中的协调工作
c)
协助业务部门确定本地区基站的建设方案，并配合设计、监理单位完成相应的勘查和质检工作。
d)
负责本地区新建基站外市电引入的协调、施工进度监督、质量检查和工程量的确认。
e)
负责本地区基站土建基础施工的进度监督、配合监理公司完成工程质量检查和工程量的确认。
f)
负责督导本地区新建基站的设备安装并检查安装质量。协助设备厂家完成设备的加电调试、开通并完成相关测试。
g)
定期向分公司领导、业务主管部门汇报本地区工程建设进度和工作计划。
（二）、移动通信网络的维护
a)
负责本地区所有基站主设备、配套设备以及外市电、防雷地网、铁塔的定期预防性检查维护、应急维修更换，保证网络通信的畅通。（目前基站设备、传输设备分别属移动部、基网部）
b)
负责本地区基站信号的路测，掌握本地区网络信号的室内外覆盖情况、切换情况、各基站的话务量大小和网络的主要通信指标
c)
协助配合业务部门在本地区进行的网优网调等相关工作。
d)
负责解决有关本地区的用户投诉，互联互通的拨打测试，并将测试记录按要求报送相关部门备案
e)
负责本地区基站电费、房屋租金的交纳和租赁合同的管理，基站清洁卫生整理和周边环境安全的巡视
f)
负责本地区基站固定资产的清理、确认，建立固定资立台帐并作好变更记录。
g)
负责本地区各基站和业主关系的协调和有关问题的汇报、处理
（三）、建维主管职责
总责：负责本区域的移动通信网络（含G网和C网）的工程建设和网络维护及相关工作；协助处理本地区通信质量问题。
职责内容：
a)
负责本地区的移动通信网络工程建设选点、租赁、基础设施管理、设备安装、调试、开通和工程资料整理归档；合理进行人员安排和任务调配分工。
b)
负责本地区在网运行设备的维护管理，分解年度维护作业计划，制定周、月作业计划，合理进行人员安排和任务分配，检查督促作业计划的执行情况，按作业和规程要求，对设备运行状态和告警及各类指标作好记录。
c)
根据网络运行现状和地区社会经济发展潜力和规划，提出本地区网络建设规划意见和建议
d)
负责本地区内移动网络各站点和业主的协调、沟通和目常工作联系，确认、检查维护外协单位的工作质量考核和工程量的认定。
e)
负责本地区基站电费、房屋租金的交纳和合同的管理
f)
负责本地区固定资产、工具、仪表、合同等的管理和工程、维护各类资料的搜集、整理、汇总、登记和档案建立、移交保管等工作
g)
负责处理本地区内用户投诉和有关网络的咨询和技术服务
h)
检查分公司建维人员技术操作规程执行情况，确保设备完好并杜绝人身安全和设备事故的发生
（四）、建维主办职责
职责内容：
a)
处理本地区（专业）（含G网和C网）工程建设选点、租赁、基础施工管理、设备安装、调试、开通等相关工作。
b)
处理本地区内运行中的移动网络设备的维护工作，执行维护作业计划和应急处理网络故障
c)
处理本地区内移动网络各站点和业主的协调、沟通和日常工作联系
d)
处理本地区内移动网络各站点的站务管理、租金、电费的交纳，机房安全和清洁卫生。
e)
处理本地区内用户投诉和有关网络的咨询及技术服务。
第三章
维护工作基本制度
第一节
基本工作制度
第7条：请示汇报制度，请示报告和工作汇报是下级维护和管理部门向上级领导和业务管理部门报告或反应情况的一种制度，所有报告的内容应清晰、数据应准确，要实事求是，严禁弄虚作假。报告格式按相关公文格式要求，并进行编号，由分公司经理签发。
第8条：需要请示汇报的内容包括：
a)
制度规定的周报、月报、季报和年报。
b)
通信事故、严重障碍处理报告包括：障碍现象、障碍分析、影响范围和处理结果。
c)
维护作业计划实施记录。
d)
定期运行维护综合汇报。
e)
工作总结和工作计划。
f)
业务部主管部门要求的相关事件报告。
g)
其他应该请示报告的事项。
第9条：节假日和重要通信期间的值班制度
a)
节假日和重要通信期间，应加强值班。尤其要确保仪器仪表工具、维护终端和相关设备的完好。
b)
安排抢修人员值班，应保证车辆、仪器仪表和工具的完好，并预先准备好可能需的备品备件。
c)
要确保节假日和重要通信期间的值班通信工具工作良好，必要时应配备专用的联络通信工具。
d)
应保持和相关业务部门、邻近分公司的值班人员联系，做好应付紧急情况的准备
第10条：设备巡检制度
a)
维护人员应对所维护管理的设备定期进行预防性巡视检查。巡检项目严格按运监部下发年度作业计划要求执行，在必要时可以增加项目或频次，但不能减少项目和频次。
b)
所有的巡检应有详细的记录，包括时间、巡检情况和责任人并应在相应的记录上签字，并将巡检记录报送相关业务部门和职能部门。（参考移动部、运监部的相关巡检测度记录表）
c)
巡视中应对机房和外线作仔细检查，及时发现问题，重点注意处在恶劣环境下存在潜在质量故障的设备，巡视检查要认真进行记录，并由责任人签字。
d)
在台风、雷雨、雪雾、洪水等自然灾害季节前，要特别进行一次巡检。凡雷雨或重大自然灾害后，值守人员和护线员应及时对各基站基础设施进行检查。
第二节
基站管理条例
第11条
机房管理及维护暂行规定
a)
闲杂人员不准进入机房。
b)
机房应保持整齐清洁，严禁在机房内吸烟。
c)
机房内不准晾晒衣物，搁置闲杂物品，存放，使用易燃易爆物品。
d)
机房内所配置的物具不得任意挪动或搬移；设备的调拨撤迁需办理相关手续后进行。
e)
基站空调视房间大小设置在２２度至２４度。
f)
机架上除测试及连接电缆外，不准有临时接线和其他东西，机房内不得乱搭接电源。
g)
上站人员上站前须与中心值班室联系，通报上站作业内容及时间，离站时与中心值班室核对设备运行状态正常后方可离站。每到一站都必须进行机房安全检查，发现问题及时处理或通报相关部门
h)
进站后应先检查站内各设备的工作情况,若发现有异常情况,应通知有关人员并采取相应的措施解决,作好相应记录。
i)
电源设备在检修、处理故障时，若确需切断电源而停止基站、微波等设备工作时，须先通知相关人员作预先处理，以免造成在未知情况下的通信中断或设备损伤。
j)
上站人员离站前做好基站清洁，仔细检查各设备工作状态；核对物资统计表项目，察看照明设施和室温，填写上站记录，确认无误后，关好门窗方可离站。
k)
上站人员要遵守业主的管理规定，主动做好与业主的协调工作。
第12条
基站治安、防火安全管理暂行规定
（一）、基站防火安全管理。
a)
严禁携带易燃易爆物品进入和存放基站内
b)
禁止在已投入运行或设备已加电的基站内吸烟和动火（包括烧焊和使用电炉）
c)
不准在站内私拉乱接电源和随意动电源线路
d)
非专业技术人员未经同意禁止操作电气设备
e)
在基站施工的人员应每天清除所有施工垃圾，并派专人在指定的安全地点销毁
f)
定时检查防火设备是否完好
（二）、防盗安全工作管理：
a)
值守人员每周必须巡查基站内外三次以上，并做好安全巡查记录以备查
b)
住勤制值守人员不得随意离开基站，如确有事外出，应给征得分公司主管或领导同意
c)
不准酒后进站和在站内喝酒、划拳
d)
不得擅自带外人进入基站和在站内留宿他人
e)
严禁在站上发生寻衅肇事、打架斗殴、赌博和流氓等事件发生
f)
进站工作的公司人员应自觉按要求登记填写上站登记表。
g)
公司其他部门技术人员需上站处理设备问题，需先到分公司建维人员借取基站钥匙，并注明上站事由，在离开基站时必须切断不用的电源关好门窗并及时归还钥匙
h)
外协施工单位若上站进行设备整改、调整、搬迁、更换，需持相关部门的有效证明，方可进站进行施工，施工完毕后，经分公司建维部签字认可后，方可离开。
i)
值守人员进站如发现基站有治安、防火安全隐患时，应先作临时处理，然后再向公司主管人员报告，并说明隐患情况。
第13条
基站门锁及钥匙的管理
a)
门锁的设置：新建基站用防盗门由市公司统一购买，土建施工单位在基础工程完工后，除留一把作为后期整改用外，其余五把全部交分公司建维部，在设备安装开通一个月后，可将钥匙换成统一的通用钥匙。
b)
通用钥匙的设置和使用：每个分公司根据基站数量多少，可配置2—3把通用钥匙，即20—30个左右的基站共用一把，每一把通用钥匙各配置4套，其中两套由建维部保管作为日常维护抢险上站使用，另两套存放在公司综合部备用。钥匙按区域进行编号或打码；并附适用基站清单备查。
c)
建维部负责对钥匙使用的日常管理，对外借出钥匙时应由借用单位（部门）或人员填写借用单记录，记录上应有使用日期及归还日期，逾期不还，管理人员应及时催收。
d)
如建维人员调离建维部或分公司，请将钥匙交建维主管或综合部。不得直接将钥匙转交新调工作人员。
e)
门锁的更换和维修：上站人员到站后打不开锁或钥匙断在锁孔中，须与建维主管或分管领导请示再作处理，不得随意从窗或采用别的暴力手段进入机房。事后需将处理结果作好记录
f)
检查和处罚：建维部必须每月定期对钥匙使用情况进行一次清理；钥匙外借时间，一般不超过一周。如工作需要超过借用时间，需办理相关手续，对逾期不还的单将处以一定金额的罚款；钥匙丢失后，请责任人赔偿200元，并承担因钥匙掉落而带来的后果。
附件一：
BTS故障处理流程
BTS故障
Y
电源故障？
DDF内侧
N
处理电源
自环好？
故障
Y
检查相关传输
BTS数字
N
设备
模块正常？
Y
射频设备
数字模块故
故障
障处理
故障处理
N
故障是否修复
Y
故障处理结
果汇报
填写故障
处理报告
故障处理结束
附件二：
基站钥匙情况表
序号
站名
站号
钥匙编号
值守人姓名
值守人电话
附件三：
基站钥匙借用登记表
序号
借用人单位
借用人姓名
联系电话
上站站名
工作内容
借用日期
归还日期
联通经办人